南方医科大学总务处物资采购流程图.doc

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1、南方医科大学总务处物资采购流程图用户单位拟定采购计划，按相关程序逐级报批采购中心根据领导批示布置采购任务，明确采购方式领单采购员填写《采购中心日常工作登记表》原材料入库登记台账相关资料归档采购员进行结算报账采购中心组织用户单位代表、监督管理科代表、采购员等3人（单数）以上采购小组，根据用户单位需求制定《总务处采购询价单》，从符合相应资格条件的供应商中随机轮转选择三家以上的供应商参加询价。对于需书面回复的询价单，供应商报价须密封寄回，采购小组按期集中开价用户单位配合采购中心进行采购合同的签订、履行以及验收合

2、格不合格重大一般报主管领导审核退换货处理等协调供应商采购员提出解决方案结束采购小组根据供应商的报价，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐候选供应商，并填写《总务处询价采购结果报告》采购中心将《总务处询价采购结果报告》逐级上报审批，确定成交供应商零星物质采购流程图用户单位拟定采购计划，按相关程序逐级报批采购中心根据领导批示布置采购任务，明确采购方式采购中心按人员分工组织实施采购原材料入库登记台账相关资料归档采购员进行结算报账用户单位对采购物质进行验收、入库，验收单须由保管员、仓库主管、采购员

3、等人签字确认合格不合格重大一般报主管领导审核退换货处理等协调供应商采购员提出解决方案结束大宗物质采购流程图按学校招标采购办法确定各类物质采购配送供应商用户单位拟定采购计划，经本单位领导审批后报采购中心采购中心按人员分工组织实施采购原材料入库登记台账相关资料归档采购员按合同约定进行结算报账用户单位对采购物质进行验收、入库，验收单须由保管员、仓库主管、采购员等人签字确认合格不合格重大一般报主管领导审核退换货处理等协调供应商采购员提出解决方案结束采购中心原则上每15天对蔬菜、蛋品采购定价一次。由采购中心组织用户

4、单位、监督管理科、采购员等3人以上询价小组，共同询价，确定配送价格。询价小组需填报《食堂蔬菜采购市场调查定价表》，经采购主管领导审批后存档；常用办公用品采购流程图注册：注册账号，输入用户名、密码、姓名、单位、联系电话等信息登入账号：凭个人注册账号登入选购商品：选定商品数量，核对价格登记台账相关资料归档采购员按合同约定进行结算报账确认购买：数据交由后台管理配送公司准备货物确认货物准备情况：与仓库管理人员确认领用的时间合格不合格重大一般报主管领导审核退换货处理等协调供应商采购员提出解决方案结束导出数据：作为签

5、字审批表清单附件内容履行审批手续：按照审批程序审批领用表领取：与仓库管理人员领取货物注：1、注册时应填写真实的姓名、单位、联系电话，便于查证，其中单位应准确至科室。2、硒鼓单独设立专用网站，选购时不需注册、登入、确认购买（即省去1、2、5步）。3、审批领用表时硒鼓与其他办公用品清单应分开。4、总务处各科、实体常用办公用品采购由综合科按照校本部常用办公用品集中采购领用要求报批执行，总务处各科、实体按需求到综合科领用。紧急物质采购流程图用户单位通过电话、短信、电邮等便捷方式向单位领导汇报采购计划单位领导授权采

6、购中心实施采购采购实施过程中，用户单位需补办相应书面审批手续询价采购工作流程图按照符合采购需求、服务与质量相等且报价最低的原则确定成交供应商用户提供采购需求采购中心制定询价通知书采购中心发出询价通知书成立3人以上询价小组询价报销合同履行及验收与成交供应商签订合同应当自成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订合同供应商一次报价，不得更改价格不得指定品牌，不得有倾向性、歧视性报销结算工作流程图填写报销凭证并逐级审批财务处结算收集验收单、发票付款采购单执行（采购员付款、提货）用户验收相符不相符催收与协调结束

7、供应商选择工作流程图采购中心收集供应商信息审核供应商资质初步分析评价确定供应商名单存档提出候选名单处领导、用户单位、监督管理科、采购中心现场评审结束