吉安市国土资源局青原分局.doc

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1、吉安市国土资源局青原分局廉能风险防范备忘录第一部分一、工作职责岗位设置青原分局的具体职责主要包括：（一）宣传、贯彻和执行国土资源管理相关法律法规和政策。（二）负责辖区内的耕地保护，基本农田和划定、保护和管理；负责土地开发、复垦，实现耕地占补平衡；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用与保护的监督管理。（三）承担土地征收、新增建设用地的审核和报批工作。（四）办理辖区内临时使用土地属于非耕地的用地手续；承担农民个人建房用地的审批工作。（五）承担青原工业园区内国有土地使用权出让、转让、出租、抵押等业务办理。（六）办理辖区农民集体土地使用权登记发证和青原工业园区内的国有

2、土地使用权登记发证。（七）负责辖区矿产资源规划、储量登记，地质灾害防治及地质灾害规划工作。（八）负责辖区内对执行国家土地、矿产、测绘法律法规情况的监督检查。（九）组织开展辖区内国土资源执法检查、动态巡查工作；协助上级执法监察队伍依法查处各类违法违规案件。（十）负责辖区内有关测绘管理工作。（十一）承办上级委托的其他工作事项。根据工作职责，青原分局设置秘书科、土地利用科、地政地籍科、矿政科以及执法监察大队五类工作岗位。二、廉能风险点经过岗位风险排查，青原分局五类工作岗位主要存在41个风险点；（一）思想道德风险。主要是忽视政治理论学习，政治素质不高，理想信念不强

3、的风险；私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等，职业操守发生偏移，行政管理行为失控的风险；“吃、拿、卡、要”、“以权谋私”的风险。（二）岗位职责风险。主要是1、制发文件、机要保密、收发、传递、保管没有按规定执行的风险；2、存在单位印章管理不按制度，在审批、保管和使用上的风险；3、资产管理不严，在购置资产、违反政府采购的相关规定采购物品和资产处置不合规，随意处置的风险；4、存在假公济私、私事利用公款接待的风险；5、车辆管理不严，不按规定办事、公车私用的风险；6、车辆油耗、公车维修弄虚作假的风险；7、存在单位发票报销审核不到位的，建反财经纪律、虚报冒领的风

4、险。8、存在工作人员责任心不强，单位财务帐目出现差帐、错帐，给单位造成损失的风险；9、存在不正确进行会计核算和监督，以权谋私、徇私舞弊的风险；10、存在收入的收缴不按时、不按量的风险。11、存在公款私存，挪用公款的风险；12、存在违法违规办理用地手续、批人情地的风险；13、存在违法违规进行土地交易、暗箱操作，虚假招标、拍卖、挂牌的风险；14、存在收入的收缴不按时、不按量的风险。15、存在公款私存，挪用公款的风险。16、存在违法违规办理用地手续、批人情地的风险。17、存在违法违规进行土地交易、暗箱操作，虚假招标、拍卖、挂牌的风险。18、在农民建房用地审核报批

5、、办理土地登记、产权变更等工作中存在领导打招呼、条件不符合、手续不全等不按规定办理的风险。19、在土地开发整理项目工程招标中存在徇私舞弊，谋取私利的风险；20、在土地开发整理等工程项目中存在为个人私利而不按合同办事，不按规划设计办事，随意变更规划设计方案的风险；21、在土地开发整理等工程项目中存在为谋取私利不按工作流程规范办事，不监督工程质量，造成工程项目质量差的风险；22、在土地审批等项目中存在巧立名目乱收费的风险；23、土地纠纷调处中存在接受当事人宴请，调处不到位的风险；24、存在为个人私利将涉密的地籍、测绘、矿政等保密成果擅自复制、转让、借阅的风险；

6、25、存在不能严格按照矿产资源法律法规办理矿政业务，在办理矿政各类手续时存在不按程序办事和徇私舞弊谋取利益的风险；26、在矿产资源储量登记中存在假报瞒报的风险。27、在地质灾害防治工作中存在不及时赶赴现场指导灾害发生点的防治，疏散人员造成新的经济损失风险。28、存在在国土资源执法监察中玩忽职守、执法不严、徇私舞弊收取好处的风险；29、在执法监察中利用自由裁量权较大的空隙，利用执法权谋取私利的风险；30、在土地执法案件处理中，接受当事人宴请和贿赂，瞒案不报、有案不查，收受好处的风险；31、存在办事拖拉，玩忽职守、贻误工作造成不良后果的风险；32、存在服务态度

7、差、服务质量并、应付了事的风险。（三）业务流程风险。主要是业务流程设计不够完善，缺乏相互制约或执行不力，存在不履行或不能正确履行工作职责的风险；业务流程设计不够严谨，投机取巧，利用职权谋取私利的风险；业务流程不明确，工作不作为、慢作为、乱作为，导致失职渎职的风险。（四）制度机制风险。主要是未能根据党风廉政建设的需要和要求以及分局的具体情况制定切实可行的制度，存在制度不够完善的风险；对制度的执行落实不坚决，存在缺乏约束力和监督力的风险；对各项制度执行情况监督检查不够，存在导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有作用的风险。（五）外部环境风险。主要是在工作

8、往来中，存在利益诱惑而导致权钱交易的风险；碍于人际关系和情面，为不