环境监测站廉政风险点分析及防控措施

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1、环境监测站廉政风险点分析及防控措施一、部门职责中山市环境监测站的部门职责是承担着中山市境内环境质量监测、污染源监测及环境监测科研、监测技术服务和为政府部门执行法规、标准,开展环境管理工作提供准确、可靠的技术支持。表一:职权目录一览表序号职权名称具体内容法律依据备注1建设项目竣工环保验收监测对我市辖区内需要竣工验收的单位实行验收监测并出具验收报告中山市机构编制委员会文件2自送样监测对自送样品到监测站,要求检测的企业进行样品检测,并出具检测报告中山市机构编制委员会文件3一般委托监测对我市范围内委托监测的企业进行监测并出具监测报告中山市机构编制委员会文件4环评监测对我市范

2、围内需要环评监测的单位,进行环评监测并出具监测报告中山市机构编制委员会文件5污染源监测对我市范围内国控、省控、市控、镇A、镇B污染源进行监测并出具监测报告。中山市机构编制委员会文件10一、权力运行流程图(★为低风险等级,★★为中风险等级,★★★为高风险等级)(一)建设项目竣工环保验收监测权力运行流程图受理委托责任岗位:窗口编写竣工环境保护验收方案责任岗位:现场监测室审核验收方案责任岗位:现场监测室主任现场勘查监测责任岗位:现场监测室(★★★)通过不通过样品化验分析责任岗位:分析室(★★★)编写竣工验收报告责任岗位:现场监测室签发报告责任岗位:授权签字人(★★★)发放

3、报告责任岗位:窗口10(二)自送样监测权力运行流程图受理委托:责任岗位:窗口签发监测报告责任岗位:授权签字人(★★★)分析化验责任岗位:分析室(★★★)审核监测报告责任岗位:分析室主任(★★)发放报告责任岗位:窗口10(三)一般委托监测权力运行流程图不受理终止监测受理委托责任岗位:窗口进行现场勘察,发放受理或不受理通知书责任岗位:现场监测室分析化验(★★★)责任岗位:分析室审核监测报告责任岗位:室主任(★★)提交委托方填写《委托监测申请书》受理采样监测(★★★)责任岗位:现场监测室签发监测报告责任岗位:授权签字人(★★★)报告发放责任岗位:窗口10(四)环评监测权力

4、运行流程图根据委托书内容提供数据及组织相关室进行现场监测(★★★)责任岗位:综合室审核环评报告责任岗位:室主任(★★)受理委托责任岗位:窗口签发环评报告责任岗位:授权签字人(★★★)报告发放责任岗位:窗口10(五)污染源监测权利运行流程图根据任务内容组织相关室进行现场监测(★★★)责任岗位:监测室分析化验责任岗位:分析室(★★)市环保局签发监测报告责任岗位:授权签字人(★★★)监察分局任务审核监测报告责任岗位:室主任(★★)报告10(六)设备采购权利流程图供应商的名单收集提出采购申请供应品或服务业绩、背景资料搜集审批采购文件从合格的分供方名录中选购(★★★)对供应商

5、评价N检查、验收符合要求否登录合格供应商名录NY投入使用存档跟踪使用记录保存10一、廉政风险点分析(一)风险点一:监测采样。违规采样,收取好处费;采样前信息泄漏,样品信息泄漏;弄虚作假。(二)风险点二:监测化验.分析人员得知其所分析样品所属的厂名及其它相关信息作假数据;报告的审核人员、签发人员没有审查数据的合理性、相关性,随意更改,收取好处费。二、防控措施(一)针对监测采样风险点的防控措施:①由主管质控室的副站及质控人员不定期采取质控样品,进行比对。②现场人员采样时,必须填写《环保工作人员执行公务情况回访表》,由被采样单位对采样情况进行评议。③制定采样计划,在规定时

6、间内向采样人员下发采样任务,一经采样,所有样品均为密码标识,防止采样信息泄露。(二)针对监测化验风险点的防控措施:①将样品做好密码标识全程使用无纸化办公,严格监控,每个环节处理完毕立即会锁定上一环节的操作,确保上一环节不能随意更改。②当某一环节需要修改时,必须逐级退回重办,才能开放修改权限,同时系统自动记录每一个操作状态,保证数据统一和操作监管。③实行举报投诉制度。10表二:廉政风险等级目录及防控措施一览表序号职权名称廉政风险点廉政风险表现形式风险等级具体责任人防控措施1建设项目竣工环保验收监测窗口受理委托优先受理委托或对委托设卡★★窗口人员①由两个监测室的人员轮岗

7、,互相监督;②接收资料均由室主任审核。采样安排优先安排采样★★办公室室主任任务单均由领导审核现场采样监测违规采样;采样信息泄露;弄虚作假★★★现场监测人员①进行不定期质控样品比对。②采样时需由被采样单位对采样情况进行评议。③采样样品均用密码标识。监测化验得知样品相关信息并作假数据;审核不严谨,改动数据★★★分析室人员①将样品做好密码标识,全程使用无纸化办公。②若需修改,必须逐级退回重办,系统自动记录每个操作。③实行投诉举报制度。2自送样监测窗口受理委托优先受理委托或对委托设卡★★窗口人员①由两个监测室的人员轮岗,互相监督;②接收资料均由室主任审核。监测化验得知样

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