2018年部门预算公开格式

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1、2018年部门预算公开格式一、部门基本情况（一）部门主要职责1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展方针政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。2、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。3、按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等物资的市级储备工作。4、组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设

2、；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。5、对全市供销合作社进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。7、承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。-8-（二）内设机构及下属单位内设机构：机关内设7个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、发展规划处、财务审计处、县区工

3、作处、企业工作处、稳定工作处。下属单位：郑州财经技师学院，郑州市城区供销联合社两个归口预算管理单位。（三）人员构成情况本部门机关及归口预算管理单位人员共有编制240人，其中：行政编制0人，事业编制240人；在职职工228人，离退休人员70人。（四）车辆构成情况我部门截至2017年12月31日有公务车辆14辆。二、收入预算说明2018年收入预算12068.72万元，其中：一般公共预算12068.72万元（财政拨款11365.05万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入569.49万元、专项收入0万元、国

4、有资产资源有偿使用收入134.18万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。三、支出预算说明2018年支出预算12068.72万元，其中：基本支出8218.72万元，项目支出3850万元。（一）按功能科目分类，包括教育支出10369.16万元，社会保障和就业支出395.47万元、医疗卫生与计划生育支出124.2万元、商业服务业等支出957.6万元、住房保障支出222.29万元。-8-（二）按支出用途分类，包括基本支出8218.72万元，其中：工资福利支出3697.89万元，商

5、品和服务支出4361.03万元，个人和家庭补助支出159.8万元，资本性支出0万元；项目支出3850万元。（三）主要项目：1.郑州财经技师学院大门及围墙建设项目（1）项目概述及政策依据因学院西侧洛达路开通，学院大门及围墙需新建，为保障学院安全，给广大师生提供安全的教学和生活环境，提升学院形象，改善学院办学环境，建设学院大门及围墙。该项目位于郑州市洛达路以东，郑州财经技师学院院内，无需新征土地。（2）资金测算该项目资金预算150万元。2.郑州财经技师学院新校区项目（1）项目概述及政策依据郑州财经技师学

6、院新校区项目，项目建设地点位于新密市袁庄乡，郑少高速以北，开阳路以西，荥密路以东，北横岭以南区域范围内。郑州财经技师学院与郑州市财经学校两位一体，项目总规模为12000人，新校区占地规模680亩，建成后总建筑面积251437.5平方米，项目建设期安排为60个月，项目总投资87871.24万元，郑州市财政投资43935.62万元（占总投资的50%），其余43935.62万元由学校贷款（政府贴息）、社会融资、学校自筹三种方式解决（占总投资的50%）。现根据2015年10月30日经郑州市发改委郑发改审〔2

7、015〕549号批复项目建议书-8-开展此项目建设。（2）资金测算该项目2018年资金预算3500万元。3.郑州财经技师学院实训教室（1）项目概述及政策依据为满足实训教学需要，郑州财经技师学院加建280平方米实训教室。（2）资金测算该项目资金预算150万元。四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算12068.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加3098.96万元，增加原因是增加郑州财经技师学院新校区建设

8、项目。（二）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算12068.72万元，主要用于以下方面：包括教育支出10369.16万元，占85.92%；社会保障和就业支出395.47万元，占3.28%；医疗卫生与计划生育支出124.2万元，占1.03%；商业服务业等支出957.6万元，占7.93%；住房保障支出222.29万元，占1.84%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出预算8218.72万元，其中：人员经费3857.69