XX地产项目年度销售任务及费用预算计划

《XX地产项目年度销售任务及费用预算计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、08年销售任务及费用预算计划（讨论稿）营销部二OO七年九月二十一日XX集团08年销售任务及费用预算计划一、08年开发量预计分析1、开发量推算及工程节点要求若08年销售任务需实现6亿，按目前已开发住宅销售均价3200元/M2、新开发住宅销售均价3500元/M2、商铺销售均6500元/M2价计算，可供销售的货量必须达到171429M2以上，按此数据推算，08年的开发量和供货节点时间要求如下：可销售项目可销售面积（M2）目标均价（元/M2）预计最高产值（元）目前状态工程节点时间要求XX三期二标（12—13#）住宅建面388243200124236800已达预售条件1.07年11月底完成精装修示范单

2、位装修并开放。2.07年11月初取得预售证。XX二期3标段住宅建面18314350064099000已进入桩基础施工阶段1.08年1月中旬须完成外排架悬挑工程。2.08年3月中旬须完成毛坏示范单位、看楼通道及二期园林绿化恢复工程。3、08年4月中旬能全部取得预售证。商业建面3084650020046000XXXX1期（3—7#）住宅建面580233500203080500正在出具施工图，预计07年10月初完成出具施工图1.3、4座08年4月中旬完成外排架悬挑工程。2.3、4座08年5月底完成精装修示范单位、看楼通、园林样板区工程。3.3、4座08年6月初出预售证。4.5、6、7座5月中旬完成

3、外排架悬挑工程。5.5、6、7座7月初出预售证。XXXX2期（11—14#）住宅建面437243500153034000正在出具施工图，预计07年12月中旬完成出具施工图1、11、12、13、14座6月中外排架悬挑工程。2、11、12、13、14座08年8月底完成精装修示范单位、看楼通、园林样板区工程。3、11、12、13、14座9月初出预售证。商业建面160376500104240500小计住宅可销面积158885——544450300————商业可销售面积19121——124286500——合计可销售总面积178006——668736800————2、可能出现的3种情况情况A：工程可按节

4、点时间完成，减去商铺（保留暂不销售）价值，销售率达90%，全年预计可实现销售额490005270元情况B：XX2期不能按节点时间完成，减去商铺（保留暂不销售）价值，销售率达90%，全年预计可实现销售额352274670元情况C：工程可全部按节点时间完成，所有商铺都可销售，销售率达90%，全年预计可实现“终极”销售额601863120元☆可见工程节点的控制对实现全年销售任务的重要性可见一斑。三、XX集团04—07年历史销售数据分析04—07年销售量、开发量统计表（表一）注：07年为预计数据04年月销售量统计表（表二）05年月销售量统计表（表三）06年月销售量统计表（表四）07年月销售量统计表（

5、表五）注：数据统计截止至2007年9月19日从图表一的数据，可以反映XX集团04年至07年的销售业绩上升速度较平缓，05、07年几乎接近0增长，06年是增长速度最快的一年，全年销售总额与05年同比增长19%，同时，07年业绩更有可能出现倒退的现象。综观04—07年各月成交额（图表二、三、四、五），06年、07年销售势头较强劲，主要体现在供货量相应减少的情况下，06、07年多次刷新了单月销售额的新纪录，06年更以19%的增长率刷新了新的年度销售纪录，但为什么在销售势头强劲的情况下，到了07年单月销售额却出现急速下滑，且07年更有可能出现销售总额倒退的现象呢？主要的原因是由于供货时间节点控制不合

6、理。07年2—7月为货量真空期，将近半年时间月均销售额只有341万，供货量的严重脱节，导致07年浪费了大量时间，而到了8月份则提供了12万平方米的货量，使07年8—12月销售任务有所加重，使全年的任务较难实现。☆综上所述，供货量的多少将是实现全年销售目标的重要基础前提，而供货时间（取得预售证时间）则必须配合营销计划实施，做到恰到好处，才能确保销售任务的完成。从图表二、三、四、五的数据显业，XX集团自04年以来，单月最高销售额只有5351万，且在实现单月最高销售额前，有长达3个多月的储客期，若要实现销售任务6亿，平均每月销售额则必须达到5000万，换言而之，每月都必须开盘一次。☆按上述情况推理

7、，若要实现6亿的销售任务的销售团队必须有“超正常”的发挥。四、市场、目标客户群分析及营销费用建议1、市场分析丽城XX在04年—06年，销售情况总体较理想，市场上的竞争手较少，在东升镇范内的只有朝阳花地、怡安苑等楼盘，而在东升镇周边镇区亦只有小榄阳光美加、广合花园、庆丰花园；东凤镇的逸湖半岛等。但到了07年丽城XX周边竞争对手明显增加，除上述楼盘外，在东升镇内已增加了森美时代花园、旭景花园等新楼盘，在小榄镇也增