2016年度县级部门决算公开

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1、2016年度县级部门决算公开目录第一部分西峡县总工会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分西峡县总工会2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分西峡县总工会2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分西峡县总工会概况一、总工会主要职责贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施；组织和指导全县工会进一步突

2、出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护职工的合法权益和女职工特别利益；加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作；指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作；建立健全劳动关系三方协调制度；组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动；加强对职工技术协会工作的领导和管理；实施对困难职工扶助慰问制度；组织职工疗休养活动；依法收好、

3、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值；依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；完成上级工会和县委、县政府交办的其他工作任务。二、总工会决算单位构成西峡县总工会部门决算包括工会机关本级决算和所属事业单位决算。1.工会机关本级2.困难职工帮扶中心3.西峡县工人俱乐部第二部分西峡县总工会2016年度部门决算表第三部分总工会2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明西峡县总工会2016年收入总计153.7万元，支出总计153.7万元，与2015年相比，收、支总计各增加36.5万元，增长31.14%。主要原因：14年以来增资在16年兑现。二、收入决

4、算情况说明西峡县总工会本年收入合计153.7万元，其中：财政拨款收入153.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明西峡县总工会本年支出合计153.7万元，其中：基本支出113万元，占73.52%；项目支出40.7万元，占26.48%；经营支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明西峡县总工会2016年财政拨款收支总决算153.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加36.5万元，增长31.14%。主要原因：14年以来增资在16年兑现。五、一般公共预算财政

5、拨款支出决算情况说明西峡县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.7万元，支出决算为153.7万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61万元，占39.7%；社会保障和就业支出22.8万元，占14.83%；医疗卫生与计划生育支出69.9万元，占45.47%。（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）。年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。（二）住房保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（三）社会保障支出。年初预算为22.8万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的1

6、00%。（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为69.9万元，支出决算数为69.9万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明西峡县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出113万元，其中：人员经费101.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费

7、、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明西峡县总工会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%，，主要原因：压缩经费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.9万元，增长