2018年开福区城管执法局部门预算说明

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1、2018年开福区城管执法局部门预算说明一、部门基本情况及职能职责（一）部门设置。本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：开福区城市管理监督指挥中心。（二）人员情况。本部门编制数20人，在职人数18人，其中：在岗人数18人；编外长期聘用人员648人；离退休人数12人，其中离休人员0人，退休人员12人。编外长期聘用人员包括：7名劳务派遣人员，536名协管员，105名“红袖章”劝导员。（三）本部门主要职能职责是：⑴负责向区城管委办公室提供全区城市管理工作相关考核数据，对城市管理工作中存在的问题提出意见和建议；⑵

2、领导和指导、监督区城管系统各单位工作；⑶负责区级行政许可项目以及建筑垃圾消纳场设置、户外招牌设置等非行政许可事项的复勘复审工作，并组织实施许可事项审批，办理非许可事项的核准登记或备案登记；⑷负责全区市、区两级投资建设的楼宇、广场景观亮化的维护管理工作，做好其他单位自建楼宇、广场景观亮化的督促、检查工作；⑸参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作；⑹负责牵头组织开展爱国卫生、除“四害”、农村改厕和农村环境整治工作；⑺参与编制全区城市道路停车资源利用开发规划；⑻负责推进全区城市管理及行政执法科技创新

3、工作；⑼牵头建设数字化城管平台和实施数字化城管工作；⑽负责牵头组织城市管理专业领域防汛、抗旱、防台、防冻抗雪以及突发公共事件的应急处置工作；⑾负责协同做好全区的河道综合整治工作；⑿负责全区城市管理综合行政执法各项工作；⒀负责监督城区市容巡控落实情况。二、部门预算单位构成纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、区城管执法局部门本级2、区城市管理监督指挥中心三、部门收支概况2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单

4、位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括城管执法局归口管理、面向全区分配的协管员工资保险、背街小巷维护经费、城管拆违建设经费等专项经费。（一）收入预算：2018年年初预算数9875.97万元，其中，一般公共预算拨款9875.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。2017年预算数10042.45万元，收入较去年减少166.48万元，主要是部门专项经费重新进行了整合调整。（二）支出预算：2018年支出预算数9875.97万元，其中，一

5、般公共服务9875.97万元（2080501归口管理的行政单位离退休经费46.21万元，2101101行政单位医疗经费59.2万元，2120101行政运行经费401.91万元,2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）经费8337.48万元，2120501城乡社区环境卫生经费1000万元，2210201住房公积金31.17万元）。本年支出预算数比上年减少166.48万元，降低1.7%。支出减少的主要原因是：减少了城乡环境综合整治经费和社区开放式物业经费。四、一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算拨款收入

6、9875.97万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018年预算数为533.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2018年预算数为9342.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城管设备采购专项经费1000万元，河堤河滩维护作业经费500万元，城管拆违建设经费800万元，红袖章市容劝导员工资126万元，背街小巷作业经费3471.68万元，

7、协管员工资保险1529万元，协管员队伍建设经费73.8万元，爱卫专项经费153万元，农村改厕经费160万元，城管机动经费300万元，垃圾分类专项经费1000万元，城管监督指挥中心运行经费60万元，门前责任制专项经费32万元。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算53.5万元，比2017年预算增加7.02万元，增长15%。主要原因是提高人员经费，追加了党建经费。2、“三公”经费预算2018年“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费0.5万元，公

8、务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.75万元，主要原因秉持厉行节约的原则，减少了公务接待费的预算。3、政府采购情况2018年城管执法局政府采购预算总额2528.1万元，其中：政府采购货物预算1095.7万元、政府