浙江xx电子有限公司程序文件汇编

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1、浙江XX电子有限公司ZhejiangXXElectronicsCO.,LTD文件编号：XX/QP-2005程序文件汇编PROGRAMDOCUMENTB/O审核:批准：日期：2005年5月28日文件发放号：地址：电话：传真：邮编：浙江XX电子有限公司目录编号0.1版本B/0页次1/1标准条款号程序文件号对应程序文件ISO9001ISO14001—目录4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-01-2005文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-02-2005法律法规控制程序4.

2、2.44.5.3QP/XX-03-2005记录控制程序5.3,5.4.14.2,4.3.3QP/XX-04-2005方针目标和体系策划控制程序5.5.34.4.3QP/XX-05-2005内部沟通和外部信息交流控制程序5.64.6QP/XX-06-2005管理评审控制程序6.2.1,6.2.24.4.2QP/XX-07-2005人力资源控制程序6.3,7.5.14.4.1QP/XX-08-2005设备设施管理和维护控制程序7.24.3.1QP/XX-09-2005与顾客有关的过程控制程序7.3.14.4.6QP/XX-10-2005设计和开

3、发控制程序4.3.1，4.4.6QP/XX-11-2005环境因素识别与评价控制程序7.44.4.6QP/XX-12-2005采购控制程序7.54.4.6QP/XX-13-2005生产和服务提供的过程控制程序4.4.6QP/XX-14-2005相关方环境影响控制程序4.4.6QP/XX-15-2005运行控制程序7.64.5.1QP/XX-16-2005监视和测量装置控制程序8.2.14.5.1QP/XX-17-2005顾客满意度调查控制程序8.2.24.5.4QP/XX-18-2005内审控制程序8.2.3,8.2.44.5.1QP/XX

4、-19-2005过程和产品的监视和测量控制程序4.5.1QP/XX-20-2005环境绩效监测和测量控制程序8.34.5.2QP/XX-21-2005不合格品控制程序4.4.7QP/XX-22-2005应急准备与响应控制程序8.44.5.1QP/XX-23-2005数据分析控制程序8.5.2,8.5.34.5.2QP/XX-24-2005纠正和预防控制程序本程序文件主要编写人：浙江XX电子有限公司编号QP/XX-01-2005文件控制程序版本B/0页次1/41目的对与公司质量/环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版

5、本。2范围适用于与质量/环境管理体系有关的文件控制。3职责3.1董事长负责批准发布管理手册、程序文件。3.2管理者代表负责审核管理手册、程序文件。3.3行政部负责组织编制与质量/环境管理体系有关的文件，并负责文件的发放、回收和存档。3.4管理者代表组织各部门对现有质量/环境管理体系文件的定期评审。3.5技术部负责制定《技术文件管理规定》，确定技术文件的控制要求。4程序4.1文件的分类4.1.1公司的文件分为两大类：第一类为第一级文件：管理手册及程序文件。4.1.2公司第二类文件是第二级文件：具体分为两种：A）部门工作手册，作为各部门运行质量

6、管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任制、公司主要部门主管任职要求等)；部门质量记录文件等。这一类文件由行政部保存原件并对公司内的最新文件及时汇总，填写《文件最新状况一览表》，各相关部门自行保存相关文件；B）技术文件：设计和开发产生的技术标准(国家标准、行业标准、技术标准及作业指导书、检验规范)等设计和开发产生的相关文件。4.2文件的保管4.2.1管理手册及程序文件，由行政部归档保存。4.2.2公司管理类文件，如各种管理制度、操作规程等管理性文件，包括与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由行政部归

7、档保存。4.2.3公司的技术类文件，如国家标准、行业标准、产品设计图纸、图样、检验标准等技术文件由技术部归档保存。浙江XX电子有限公司文件控制程序编号QP/XX-01-2005版本B/0页次2/44.3文件的编号4.3.1质量/环境管理体系文件的编号A）管理手册：质量/环境管理手册英文代号/公司名称代号－版本号，手册中各章以章节号区分。例如：QM/XX-2005，表示XX公司编制的2005版管理手册。B）程序文件：QP/公司名称代号-□□，“□□”表示程序文件序号。例“QP/XX-01”表示按标准条款要求编制的第一个程序文件。C）记录：记录

8、代号/程序文件顺序号-记录顺序号。例如：QR/01-01，表示第一个程序文件中的第1个质量记录文件。D）各部门其他质量文件，部门代号-文件顺序号-年号。例如：YX-05-2005