XXXX药业有限公司商业计划书.doc

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1、XXXX药业有限公司商业计划书目录一、公司基本情况1（一）公司股权结构1（二）组织结构图1（三）管理层概况1（四）人员构成2（五）主要财务数据3（六）发展战略3二、公司资源及资质3（一）产品主要集中在耳鼻喉科和重大疾病治疗领域3（二）生产剂型丰富，生产功能配套4（三）技术水平领先，产品资质优良51、专利及专有技术52、其他无形资产5（四）研发实力突出，研发资源丰富61、在研产品62、研发团队73、专家顾问团队7三、商业计划8（一）项目简介8（二）投资方案10方案一：新药项目投资方案10方案二：公司整体投资方案（即股权投资方案）1215一、公司基本情况（一）

2、公司股权结构股东名称出资金额（万元）所占比例（%）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXX董事长XXXXXXXXX总经理助理副总经理总经理助理总经理助理XXXXX财务部销售管理部市场推广部生产部新药部办公室质量管理部总经理（二）组织结构图（三）管理层概况15姓名年龄职务学历毕业院校及专业工作年限（四）人员构成XX药业及下属XXXX、XX医贸、XXXX，现共有员工370人，平均年龄35岁。其中大专以上学历的员工195人，占员工总数的53%，拥有中高级职称的员工96人，占员工总数的26%。具体专业构成如下：

3、专业人数（人）比例（%）生产人员10428.0销售人员13236.0技术人员7621.0财务人员123.0管理人员4612.0合计370100.0（五）主要财务数据单位：万元科目2005年2004年2003年2002年销售收入7055678265725543主营业务利润5435513350334034利润总额673.5111234.8517资产总额14309112181128311572负债总额6336507151405371净资产7673614761436201注：①XX药业和XXXX历年财务数据都经过注册会计师审计认可，上述表格数据系两家公司的汇总数据

4、；②2004年净利润快速下滑系公司一类新药——盐酸关附甲素的研发费用400余万元均列入了当期损益，冲减了当年利润。15（六）发展战略以成本领先为基础，以技术创新为导向，专注耳、鼻、喉科及免疫调节、心内科治疗领域，成为特色鲜明，集种植、生产、研发和营销于一体的中型医药企业。二、公司资源及资质（一）产品主要集中在耳鼻喉科和重大疾病治疗领域XX药业的产品既有特色专科用药（五官科用药），又有重大疾病领域用药（肿瘤、心血管和肝炎领域）；既保证了在目前市场规模还不是很大的前提下，销售能够突出特色，在专科领域做深做强，又以重大疾病领域用药确保了未来市场的规模化发展。XX

5、药业拥有产品文号86个，常年生产的主要有以下5个系列18个产品：耳鼻喉科系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXX；免疫调节系列——XXXXXXXXXXXXXXXXX；心血管系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；解热镇痛系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXXX；肝炎药系列——XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司战略性产品：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等。（二）生产剂型丰富，生产功能配套XX药业及所属XXXX生产剂型较为齐全，有10个剂型通过GMP认证，包括喷雾剂、溶液剂、洗剂、粉针剂、冻干粉针剂、水

6、针剂、片剂、胶囊剂和颗粒剂等剂型，并拥有一个中药提取车间和化学原料合成车间，丰富的剂型为企业适时满足市场需求，转换不同剂型创造了条件。各主要剂型产品与产能如下表所示：剂型主要产品生产基地产能15喷雾剂达芬霖XX药业200万瓶/年溶液剂达芬蓉XX药业100万瓶/年水针剂XXXXXX610万支/年粉针剂赖氨匹林XXXX400万支/年胶囊剂利肝隆、肝必复XXXX4620万粒/年n相对于国内其他剂型产能过剩的现状，喷雾剂产能相对短缺。喷雾剂还具有给药便捷直接，起效快的特点，符合当前及未来消费者消费习惯。目前日用药妆品及消毒剂越来越倾向使用喷雾剂，随着国家对委托加工

7、政策进一步开放以及喷雾剂型产品在市场上的普及为公司开展OEM业务创造了十分便利的条件；nXXXX化学原料合成及中药原料提取车间是公司生产功能的亮点之一，GMP资格解决了化学原料药的合法身份，公司可以依托原料车间结合后端制剂车间开展更为广泛和全面的OEM合作，规避生产资源闲置风险。（三）技术水平领先，产品资质优良1、专利及专有技术2、其他无形资产产品的新药证书及生产批准文号：序号品名级别适应症1XXXXX国家一类创新药2XXXXXXX国家一类创新药XXXXXXX3XXXXXX原四类新药国家医保XXXXX牌4XXXXXXXXXXXXX原四类新药、全国独家，保护

8、期到2007年3月25日XXXXXXXXX（青春痘）155XXXX