内丘县十五届人大常委会

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1、内丘县十五届人大常委会内丘县人民政府关于2015年总决算情况的报告——2016年在县十五届人大常委会会议上内丘县财政局局长赵东升主任、各位副主任、委员：受县政府委托，我向会议作关于2015年总决算情况的报告，请予审议。一、2015年财政决算情况2015年，全县总决算实现了收支平衡，预算执行和财政财务管理情况良好，完成了县十五届人大第五次会议确定的各项目标任务。县十五届人大第五次会议审议批准的全县公共财政预算收入为35132万元。2015年，全县公共财政预算收入完成39014万元，占年度预算的11

2、1%，同比增长22.5%。全县公共财政预算支出完成124341万元，同比增长24.9%。全县政府性基金收入完成22921万元，为调整预算的100%，同比下降45.5%。全县政府性基金支出完成25693万元，同比下降44.6%。2015年，全县国有资本经营预算没有安排收支项目。全县社会保险基金-8-收入完成21374万元，同比增长25%。实际支出17364万元，同比增长30%。市财政局批复的决算情况：①一般公共预算：2015年全县财政决算总收入159479万元，其中：公共财政预算收入39014万元

3、，上级财政补助收入75381万元，债务转贷收入17205万元，上年结转13703万元,调入资金14176万元。全县财政总支出154368万元，其中：公共财政预算支出124341万元,上解上级支出5057万元，地方政府债务还本支出15300万元，安排预算稳定调节基金支出9574万元，调出资金96万元。收支相抵后，结余5111万元，其中：结转下年支出5111万元，实现了当年收支平衡。②政府性基金：2015年全县政府性基金总收入47839万元，其中：县级政府性基金收入22921万元，上级财政补助收入3

4、047万元，债务转贷收入16015万元，上年结转5760万元，调入资金96万元。政府性基金财政总支出44250万元，其中：政府性基金支出25693万元，地方政府债务还本支出15829万元，上解上级支出339万元，调出资金2389万元。收支相抵后，结余3589万元。二、2015年财政运行情况——政府财力不断壮大，财政保障能力显著提升。一是切实加强收入征管。强化收入分析调度，定期召开国、地、财联席会议，及时督导调度收入进度，确保应收尽收，一般公共预算收入增幅居全市第3位。二是大力争取上级支持。201

5、5年，共争取上级转移支付资金75572万元，其中，专项转移支付36978万元，一般转移支付38594万元，大大缓解了县级财政支出压力。三是-8-积极争取债券资金。全年共争取上级地方政府债券资金33220万元，支持了邢白瓷博物馆、公园路二期、美丽乡村等重点项目建设，同时把县政府短期、利息较高的债务置换为长期、利息较低的债务，有效缓解了财政偿债压力，保障了县城重点建设项目资金需求。——财政改革持续深化，财政管理水平不断提高。一是深化预算管理改革。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，将绩效管理理念和

6、方法融入预算编制全过程，建立“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构的部门绩效目标指标管理体系，使财政预算更加科学合理。二是完善财政支出管理。修订预算管理及资金拨付相关办法，简化资金审批程序，加快支出进度。全年财政支出完成124341万元，较上年增长24.9%，首次突破12亿元大关。三是深化国库电子化支付改革。完成财政内部测试和与代理银行联调联试，并正式运行。四是深化政府性债务管理改革。规范政府性债务管理，积极争取地方政府债券，强化债券资金管控，严格按要求置换存量债务，按需求分配新增债券。五是积

7、极推进相关改革。与有关部门配合，扎实做好工资改革、职务职级并行改革、公车改革、养老保险制度改革、乡镇补贴等政策落实，认真拟定改革实施方案，制定财政补助标准和办法，测算资金需求，各项改革顺利推进效果明显。——结构调整逐步实施，服务经济社会发展成效明显。一是支持生态环境改善。全年环境保护支出7143-8-万元，重点支持了企业污染治理、型煤推广、城区“煤改气”、农村清洁炉具推广等环保项目支出需要。二是支持企业结构调整和中小企业发展。争取工业企业转型升级资金250万元、省级淘汰落后和过剩产能资金110万

8、元，用于全县工业企业转型和中小企业健康发展。三是支持县域经济发展新平台建设。筹措拨付资金197万元用于县电子商务创业孵化中心和农村淘宝项目建设，带动发展全县电商1500多家，阿里巴巴农村淘宝项目成功落地。四是集中财力保障美丽乡村建设。争取上级奖补资金1035万元，将309个行政村全部纳入全省农村公共服务运行维护机制建设试点，县级配套507万元，为全县美丽乡村建设提供了项目和资金支撑。五是着力优化经济发展环境。大力推进“营改增”试点，严格贯彻执行上级取消、减免基金和收费项目的要求，着力减轻企业负担