电气秋季安全大检查典型检查卡

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1、华能山东发电有限公司秋季安全大检查典型检查卡序号检查项目名称检查内容查证方法检查情况处理意见检查人1安全管理1.1各级安全生产责任制各级安全生产责任制是否健全，覆盖每个岗位，是否做到责任明确。落实到位情况如何，考核情况如何。查阅资料1.2年度“安全生产目标”的保证措施年度“安全生产目标””及其保证措施落实、考核兑现情况。查阅资料1.3安全生产第一责任者安全职责安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会，及时解决安全生产中存在的问题，是否做到每月深入现场、班组检查生产情况，是否主持或参加

2、重大设备事故、人员伤亡事故或性质严重的一般事故的分析调查。查阅资料1.4各级领导、工程技术人员及安全监察人员监督到位、到岗制度落实情况各级领导、工程技术人员及安全监察人员应严格执行到岗、到位制度。查阅资料1.5班组安全活动及班组安全工作“五同时”班组安全活动是否正常开展，班组安全工作是否做到了“五同时”，开工前是否进行危险点分析。是否做到安全活动日前一天书面布置活动内容和要求。安监人员和车间领导能否坚持参加班组安全活动；是否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录，签署评价，提出要求。查阅安全活动记录及工作日志等资料1.6“两措”管理年度“两措”查阅资料计划是否按

3、时列入季度、月度工作计划，完成情况如何。集团公司《防止电力生产事故重点要求》和山东公司下发的安全情况通报中的反措、本单位发生的异常、障碍、事故所制定的反措是否全部落实到位。查阅资料国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》集团公司《防止电力生产事故重点要求》和公司历年下发的反措是否还有未完成的，列出未完成项目清单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划。查阅资料是否制定了降缺陷控非停管理办法，发生非计划停运，是否按照“四不放过”原则，进行了认真分析。查阅资料调整后的两措是否有手续，是否符合要求。查阅资料今年两措工作存在的主

4、要问题是什么。查阅资料1.7“重特大生产安全事故预防与应急处理”管理情况。查阅资料1.7.1是否建立了“重特大生产安全事故预防与应急处理”组织机构，制定相应的职责等管理制度。查阅资料1.7.2是否制定了完善的保厂用电措施及厂用电事故处理预案并定期开展反事故演习。查阅资料1.7.3要合理安排厂用电方式，确保厂用电安全可靠。查阅资料1.7.4查阅资料对涉及电网安全的机炉保护（如失磁保护，低压、低频解列保护）的定值以及调速系统、励磁系统的控制参数，均应符合电网要求。1.7.5各项安全自动装置，应能够正常投入。查阅资料1.8年内安全检查的整改落实情况检查春检、防误操作专项

5、自查、用电安全专项自查、反违章检查、防汛检查、输煤系统消防安全专项检查查出的问题是否全部得到了落实，有无遗漏。查阅资料1.9安全网络检查三级安全网络是否进行了及时调整，是否符合实际。查阅资料1.10安全规章制度检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际。查阅资料1.11工作票抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善、特殊作业措施票；抽查工作票是否合格。查阅资料现场检查工作票、特殊作业措施票安全措施是否完善；抽查工作票、特殊作业措施票是否合格，抽查工作票终结后检修交代记录。运行集控室（值班室）现场是否配备工作票三种人清单。对爆破、吊装、进入受限空间

6、、油库区域、氢站、酸碱设备检修等危险作业，是否制定专项安全措施。1.12操作票抽查是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格。查阅资料1.13交接班制度抽查运行交接班制度执行情况。查阅资料1.14设备巡回检查制度抽查运行设备巡回检查制度执行情况。抽查巡检卡1.15设备定期试验、轮换制度检查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换。查阅现场记录1.16防误闭锁管理检查防误闭锁管理制度，检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定。检查系统实际运行情况；查阅万能钥匙借用记录及管理规定1.17反违章管理反违章管理制度制定情

7、况，反违章责任主体和监督主体履行集团“反违章管理办法”的情况。对出现的各类违章情况是否做到了“四不放过”。查阅演习记录违章现象的内容是否列入部门班组不安全情况中。1.18外包工程安全管理对涉及本部门的外包工程及外包人员，是否建档管理，在安全学习、安全教育培训方面是否做到了与企业员工同等对待查阅资料现场检查是否存在违反企业外包安全管理制度的情况，对外包工作是否认真到位严格管理。现场外包施工工作是否存在违章。1.19安全性评价管理对安评初评（复评）工作中提出的整改项目是否做到了举一反三，按照项目、资金、人员、时限、措施严格进行了五落实。查阅资料对整改项目的落实情况是否

8、定期跟踪检