叶城县老干局单位部门决算

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1、2015年叶城县老干局单位部门决算第一部分单位概述老干局单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年一致。一、主要职能：我局属行政单位，主要工作是贯彻落实党和国家关于老干部工作方针政策的有关规定，加强检查督促，并协同有关部门做好安排照顾离退下来的老干部和组织他们发挥作用等工作。一是，贯彻执行党和国家规定的各项老干部方针、政策，了解掌握全县老干部基本情况，及时向县委反映老干部工作重大问题，提出意见和建议。二是，组织老干部根据“因人制宜、量力而行、发挥专长”的原则，发挥其作用。

2、三是，建立健全老干部党组织，加强对老干部的管理，组织老干部参加党组织生活。四是，加强老干部政治思想建设和科学文化建设，积极引导和鼓励老干部参与各项文体、文化活动，组织他们外出旅游、下乡观摩，以及在科教兴叶等方面发挥余热。五是，做好老干部信访工作，接待和处理信访工作中老干部集中反映的重点、热点、难点问题。六是，落实离休干部“两个待遇”做好老干部离休费、医疗7费、特需费的预算管理与运行，使老干部安享晚年。二、机构人员情况：编制10人（按照编委文件填报），实有在职人数8人，退休9人，离休3人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开

3、支20人，其中：在职8人，退休9人，离休3人。三、决算单位构成纳入老干局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1中共叶城县委老干部工作局第二部分老干局单位2015年度部门决算报表一、收入支出决算总老干局表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表7十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算

4、明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债表二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分老干局单位2015年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明：2015年全年收入合计3983750.05元，支出合计3983750.05元，其中基本支出3211750.05元，项目支

5、出772000元。二、收入情况说明2015年本年收入合计3983750.05元，其中：财政拨款收入3983750.05元。三、支出情况说明本年支出合计3983750.05元，其中：基本支出3211750.05元，项目支出772000元。四、年末结转结余情况说明2015年老干局无结转结余资金。五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明2015年“三公”经费实际支出73000元，其中：年末公务7用车保有量为1辆；公务用车维护费73000元。“三公”经费较上年相比支出无变化，其中：公务用车维护费73000元较上年无变化。20

6、15年无会议费及培训费。六、预算执行情况说明2015年本年收入3983750.05元，比2014年增加1134903.85元，增加原因：因离休干部“双高期：年龄逐年增高、老年病高发”所致离休干部医疗周转金及医疗费逐年增加；退休干部队伍及各项建设费用投入不断增加。2015年本年支出3983750.05元，比2014年增加1134903.85元，增加原因：离休干部医疗费开支及退休干部活动费开支不断增加。2015年财政拨款支出3983750.05元，年初预算数3503398.1元，差异原因：人员工资调标增加，活动费开支增大。七

7、、决算公开其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2015年老干局单位机关运行经费支出46500元，同比2014年无增减变动。（二）政府采购支出情况2015年，老干局无政府采购支出。（三）国有资产占用情况截止2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，7（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果2015年，老干局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款772000元。绩效评价结果：我局参与预算绩效评价项目为离退休干部活动经费,主要成效:落实离退休干部“两个待遇”、建立健全

8、基层老干部组织机构和政治思想阵地建设；组织并参与地区各县市文体、文化活动，参与我县各项主题文化娱乐活动；组织老干部“参政议政”列席重大会议，听取老干部意见建议，为我我县社会经济发展献计献策发挥余热；建立老干部“微信平台”和“信息交流平台”，引导老干部参与为“党的事业增添正能量活动”。（五）事业收入明细、经营收入明细无