云南省丽江市旅游稽查大队

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1、云南省丽江市旅游稽查大队2016年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。1、部门主要职责：(1)为旅游者的旅游质量提供保障；(2)配合、协同旅游质量监督管理所监理本市旅行社、宾馆（饭店）旅游汽车司机、导游人员、旅游景区（点）、旅游定点购物商店为旅游者提供的旅游服务质量及相配套的安全设施设备；(3)对旅游市场进行日常的执法检查；(4)在执法检查时，对旅游市场中违规违纪的旅游从业人员依法进行暂扣证件、调查、询问等处理；(5)对旅游市场中检查到的违法违纪行为进行调查、取证，并将调查结果报质量监督管理所

2、处理；（6）配合、协同相关部门查处旅游行业中的违法犯罪行为；对旅游质量监督工作人员进行业务方面的培训；（7）完成委领导交办的其他各项工作。2.我单位属于全额财政拨款的事业单位，核定编制人数为14人，年初在职人员为13人，年末实有在职人员14人。（二）当年取得的主要事业成效。2016年，3丽江市旅游稽查大队加强对丽江旅游市场的行政执法监管力度，根据实际情况有针对性地开展专项整治，同时加强同市级相关部门和区县旅游行管部门的联合执法，强化对旅游企业和从业人员的规范管理工作，2016年共开展各类市场检查6313

3、人次，1469车次，现场纠正处理导游各类违规行为2749人次，纠正处理旅游企业各类违规行为387起，查处旅行社散客营业网点各类违规197起，没收不规范宣传材料793份，责令整改211家，责令停业整顿19家,整治、劝退丽江古城、玉龙雪山沿线揽客、拉客人员8900余人。严查旅行社零负团费行为，对旅游价格、合同、广告等环节开展综合整治，严厉打击以次充好、无证上岗等违法违规行为。扎实开展了各项工作，并取得了明显成效。二、收入支出预算执行情况分析（一）财政拨款收入支出预算安排情况。我单位财政拨款收入总计为111.

4、13万元，财政部门拨款对账单111.13 万元，差额0万元。其中2015年目标管理考核奖11.08万元，其余的100.05万元主要是人员经费。没有与上年的对比变动情况，原因是2015年丽江市旅游稽查大队与丽江市旅游质量监督管理所合并核算，2016年丽江市旅游稽查大队分开独立核算，独立填写部门决算相关信息统计表。（二）财政拨款支出预算执行情况。2016年财政拨款支出合计为111.12万元，其中人员经费支出100.05万元，目标管理考核奖11.08万元。2016年项目支出合计5.25万元。1．收入支出与预算

5、对比分析。2016年财政总预算数收入为111.13万元，决算数111.123万元，年末财政拨款结转结余资金为0.01万元。2016年人员经费为100.05万元。2016年收到质监所拨付公用经费16.72万元，决算数16.72万元。2016年质监所拨付项目经费15万元，项目支出决算数5.25万元。2．收入支出结构分析。本年收入合计148.60万元，其中财政拨款收入111.13万元，占比74.78%，其他收入37.47万元，占25.22%。本年支出合计138.83万元，其中基本支出133.58万元，占比96

6、.22%，项目支出5.25万元，占比3.78%。3．支出按经济分类科目分析。（1）三公经费支出情况：公务用车实际支出3.20万元,借用质监所公务用车2辆，平均每辆车年度费用为1.6万元。公务接待费预算数0.39万，追加预算0.19万元，实际支出0.58万元，接待批次3次，接待人次73人，主要接待对象为云南省及其他省市旅游检查部门。（2）2016年培训费支出决算数0.04万元。（三）年末结转和结余情况。2016年总收入148.60万元，其中财政拨款收入111.13万元，其他收入37.47万元。2016年总

7、支出数138.83万元，其中财政拨款支出111.12万元，其他支出27.71万元，本年结转结余合计9.77万元，其中财政拨款结转结余0.01万元，其他资金结转结余9.76万元。3