门店陈列费用收取流程

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1、流程编号：SSPE-04-0210-0001流程名称：华东综超门店陈列费用收取流程生效日期：第一部分流程说明1.目的提高陈列费用收取的灵活性，规范门店操作，增加公司收益。2.适用范围本流程适用于规范华东综超门店收取陈列费用的操作。3.流程规则3.1对于采购部未安排到的可收费的促销场地资源，门店可自行安排其他供应商使用,门店自行签订的场内临时促销协议原则上不超过一个月。3.2门店收取陈列费用的审批权限：3.2.1门店的临时促销协议必须由部门经理以上（含部门经理）的管理人员和供应商签署。3.2.2门店签署的临时促销协议必须经过门店店长审批签字。3.3门店收取的陈列费用作为采购

2、收入由采购支持每月分摊到对应门店。4.流程涉及相关人员及职责：4.1门店部门经理：负责供应商的谈判，负责临时促销协议的签定，负责根据促销协议的内容安排供应商的促销活动和陈列。4.2商品部经理：负责临时促销协议内容的谈判和签订，负责每月底汇总门店收费的促销陈列计划，和综超管理部沟通陈列计划。4.3门店店长：负责审核门店的临时促销协议，负责监控协议的执行。4.4店长文员：负责按要求录入临时促销协议。4.5门店出纳：负责陈列费用的收取和系统内扣款的审核，负责每月汇总门店自行陈列费用的收取情况，通报店长和公司财务。4.6综超管理部：负责协调和对接采购和门店对促销位的安排，监控门店

3、促销位的异动情况。第二部分流程描述1.确定促销协议1.1供应商提出促销申请后，门店应先确认其场地的使用时间和公司的统一促销的使用安排没有冲突。版本A第4页共4页1.2门店接受供应商提出的促销申请，由授权的管理人员和供应商签定《临时促销协议》，经门店店长审核后签字。2.门店审核和录入2.1店长审核后签字后的《临时促销协议》由店长文员录入系统，录入要求如下：扣款编码及名称：79上架费—门店扣款缴费方式：缴款备注：组别+（门店）+大类名称举例：云河店收取某供应商炒货类陈列费10000元则在系统内录入：供应商编码扣项编码扣项名称扣项金额扣项缴款方式备注某某79上架费--门店100

4、00缴款05休闲（云河）休闲小食录入模块：财务管理子系统——扣项管理——供应商临时扣项单录入的组别规范：（06年如有变更，以最近的更新为准）部类品类组名称分管大类系统录入组别规范生鲜肉组0105肉品蔬果组020305蔬果烹调食品/面包组040505亨调冷冻冷藏组060705冷冻食品烟酒组1005烟酒休闲小食组121305休闲饮料/奶组1405饮料家庭食品组111505家庭健康食品组1605健康散装食品组1705散装个人护理组20212205个人纸制品组23242505纸制非食大小家电组32333405家电图书/VCD组303135363705图书文教玩具组40414647

5、05文教床品组4305床品家居用品组44454205家居男装组506005男装女装/童装组51525461626405女装鞋组5355636505鞋类内衣袜组566605内衣2.2店长文员录入后，打印出一份临时扣项明细，和《临时促销协议》装订在一起，返还签约部门通知供应商到门店财务缴费。3.供应商缴费，办理入场手续版本A第4页共4页3.1供应商持店长签字后的《临时促销协议》和临时扣项明细到门店出纳（或现金办）处办理缴款。3.2有出纳岗位的门店3.2.1门店出纳收取现金或支票，按要求开具发票，并在系统中审核对应的临时扣项。审核模块：财务管理子系统——新建单据——制单审核（只

6、保留自己录入的费用，验收单及总部录入的费用删除）——财务审核（结算通知单付款）3.2.2打印审核过的临时扣项单和发票一起交供应商，留存《临时促销协议》和未审核的临时扣项单，在单据上注明“已审核”字样，协议和相关单据存档保管。3.3未设立出纳岗位的门店3.3.1由门店现金办指定人员收取现金和支票，按要求开具发票。3.3.2留存《临时促销协议》，在未审核的临时扣项单上盖上收款章，并签字确认。3.3.3每月25日，汇总门店自行收取的陈列费用清单（附件一），附未审核的扣项明细和收款凭证，交公司财务，由财务结算员凭单审核。3.4门店相关部门凭供应商的缴款发票和临时扣项单办理进场手续

7、。4．门店自行安排促销位的汇总和监控4.1每月25日，门店出纳汇总门店自行收取的陈列费用清单（附件一），报门店店长和公司财务。4.2每月底，门店商品部经理将门店每月收费促销区的陈列计划（附件二，包括采购安排的收费促销位）报给综超管理部，以便更新场地资源信息。附件一门店陈列费用收取清单门店汇总时段：年月日——年月日促销位置序号供应商编码供应商名称起止时间陈列费用经手人备注场内收银台12合计一楼12合计二楼12…合计版本A第4页共4页总计填表人：店长：附件二门店收费促销区陈列计划门店填写日期：年月日促销区域促销位编号起止时间供应商