疾病预防控制机构内控机制问题研究.doc

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1、疾病预防控制机构内控机制问题研究云龙区疾病预防控制中心建立科学、严密、有效的内控机制，强化内审监督，既是经济社会和谐发展的重要内容，也是促进卫生防病事业稳步前进的重要保障。近年来，云龙区疾病预防控制中心积极探索新形式下内控机制发展和完善的新思路，总结出以落实“八个到位”为着力点的疾病预防控制机构内控管理新举措。一、制度建设到位随着我区经济社会的快速发展和卫生防病体制改革的不断深入，一些原来制定的内部管理制度和规程已不利于操作。为此，云龙区疾病预防控制中心按照有效性与可操作性的原则，经常性地对本单位的各项内部管理制度和业务规章等内控制度进行评价，寻找制度性漏

2、洞和缺陷，并加以修订完善。如：每年召开一次职工大会，针对各项制度执行中发现的问题，修订内部管理制度，分门别类汇编成册，形成了权责分明、制约平衡、规章健全、运作有序的内部控制制度，把所有业务和各个环节都严格置于制度的规范之下。同时，坚持“制度先行”的原则，在开展新业务前制定出完善的内控制度，确保各项业务工作的开展都有制度可依。二、科室设置到位疾病预防控制机构内部组织结构的建设，要按照精简、高效的要求和决策、执行、监督三权相互制衡的原则来设置，要适应疾病预防控制机构不断变化的内容和要求，建立起激励与制约并存的组织体系。近年来，云龙区疾病预防控制中心不断致力于机

3、构内部改革，制定了云龙区疾病预防控制中心关于深化人事分配制度改革的方案，重新调整了科室设置，增设了党建室，核定了科室编制和岗位，加强了对内部组织机构各项工作的统一领导，进一步明确了工作职责分工，内控制度得到了有效落实，有效促进了整体工作的开展。三、职工素质到位职工素质的提高包括政治素质和业务素质的提高，这是疾病预防控制机构内控机制有效运作的基础。云龙区疾病预防控制中心为提高职工的整体素质，坚持全员职业培训制度，建立起科学的培训体系，通过全员培训，进一步提高了职工的整体素质。工作人员每年参加上级业务部门组织的培训，不断强化业务素质教育和职业道德教育；各业务科

4、室每季度至少组织业务学习一次，全中心半年对全体职工进行一次业务培训和业务考试，不及格者离岗学习，以此增强职工的紧迫感、责任感和上进心；严把进人关，形成了完整的准人制度，进人严格按标准进行测评和试用。实施效能监察，对某些有章不循、违章操作的行为坚决予以纠正，以确保各项业务活动合法、合规、稳健地部署开展。四、制度执行到位严格执行制度，切实按章办事，是疾病预防控制各项工作正常开展的保障。特别是对涉及收费、财产物资管理、健康证办理、卫生质量检验报告发放等重点业务部门，加强内部日常检查和监督，从而有效地杜绝了有章不循、违章操作的现象，形成了科室自我约束、科室之间相互

5、制约的内控机制。云龙区疾病预防控制中心领导班子组成由支部书记任组长的内控工作领导小组，定期组织内控工作专项检查，及时协调解决存在问题，有效促进了各项内控工作贯彻落实。五监督检查到位监督检查是检验内控制度有效执行、内控工作质量优劣的重要手段。对疾病预防控制机构内控制度执行情况的检查，首先应该是业务科室的工作，而在实际工作中，该项工作往往被以工作忙、人手少而忽略掉。对内控制度的检查是机构内控管理工作的重要方面，其重要性在于内控制度的检查是监控的最后一道防线。在内控工作检查上云龙区疾病预防控制中心坚持做到“三个一”，业务科室每个月自查一次，中心每季度组织一次内控

6、工作检查，全年总结考评一次。六、责任落实到位为确保内控工作质量，云龙区疾病预防控制中心积极实行内控岗位责任制。首先，明确落实岗位责任，建立各科室、各岗位人员的绩效考评体系，确定各科室职能、岗位和人员编制，并分级签订《岗位责任协议书》，按季进行考核，从而使每项工作、每项业务层层明确并落实，职责清楚，责任到人。其次是落实再监督者责任。为促进内审人员自觉做好内审工作，中心与各业务科室签订了《内部管理制度再监督检查制度》，建立起分层次的内部检查监督管理体系。七、纠改措施到位落实内审部门提出的整改措施和建议，是提高内控工作管理质量的重要环节。因此，中心内控工作领导小

7、组在区卫生局党委、纪委的大力支持下，敢于负责，敢抓敢管，排除干扰，勇做内控制度的维护人。对发现的问题，不论涉及到谁，都一查到底。被检查业务科室对内审提出的意见要逐一落实，防止走过场式的只将整改办法停留在书面上，内审组织人员要全程跟踪，直到问题完全纠正。属于制度上的漏洞，督促有关科室补充完善；属于违反制度的，对有关责任人严格按照制度的规定严肃处理，不搞特殊化，不搞下不为例。八、人员配置到位区级疾病预防控制中心普遍面临人员人手少、编制短缺的现状，这也成为制约内控工作进一步发展的瓶颈。处理好这一问题有两个关键因素。一是强化可持续发展观念，大力引进专业人才，全面提

8、升专业水平。二是充分调动全体工作人员的积极性，拧成一股绳，齐心协力