部门决算公开报表及说明

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2015年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市顺义区科学技术协会上报时间：2016年7月29日2015年度收入支出决算总表15 单位名称：顺义区科协单位：万元收入支出项目决算数项目（按功能分类）决算数一、财政拨款　973.67一、一般公共服务支出二、上级补助收入　二、外交支出三、事业收入　三、国防支出四、经营收入　四、公共安全支出五、附属单位上缴收入　五、教育支出六、其他收入　六、科学技术支出906.77　　七、文化体育与传媒支出　　八、社会保障和就业支出47　　九、医疗卫生与计划生育支出15.4　　十、节能环保支出　　十一、城乡社区支出　　十二、农林水支出　　十三、交通运输支出　　十四、资源勘探信息等支出　　十五、商业服务业等支出　　十六、金融支出　　十七、援助其他地区支出　　十八、国土海洋气象等支出　　十九、住房保障支出　　二十、粮油物资储备支出　　二十一、其他支出　　二十二、债务还本支出　　二十三、债务付息支出本年收入合计　973.67本年支出合计969.17用事业基金弥补收支差额　结余分配年初结转和结余　年末结转和结余4.5总计　973.67总计973.672015年度收入决算表15 单位名称：单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计973.67　973.67　　　　　　206　　科学技术支出911.27　911.27　　　　　　20607　科学技术普及911.27　911.27　　　　　　2060701机构运行72.49　72.49　　　　　　2060799　其他科学技术普及支出838.78　838.78　　　　　　208　社会保障和就业支出47　47　　　　　　20805行政事业单位离退休47　47　　　　　　2080599　其他行政事业单位离退休支出47　47　　　　　　210　　　医疗卫生与计划生育支出15.4　15.4　　　　　　210　05　　医疗保障15.4　15.4　　　　　　210　05　01　　行政单位医疗5.1　5.1　　　　　　210　05　02　　事业单位医疗10.3　10.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15 2015年度支出决算表单位名称：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计969.17　235.64　733.53　　　　206　　科学技术支出906.77　173.24　733.53　　　　20607　科学技术普及906.77　173.24　733.53　　　　2060701机构运行72.49　72.49　　　　　20607　99其他科学技术普及支出834.28　100.75　733.53　　　　208　社会保障和就业支出47　47　　　　　20805行政事业单位离退休47　47　　　　　208　05　99　其他行政事业单位离退休支出47　47　　　　　210　　　医疗卫生与计划生育支出　15.4　15.4　　　　　21005　　医疗保障　15.4　15.4　　　　　210　05　01　　行政单位医疗5.1　5.1　　　　　210　05　02　　事业单位医疗10.3　10.3　　　　　　　　　　　　　　　2015年度财政拨款收入支出决算总表15 单位名称：单位：万元收入支出项目决算数项目（按功能分类）一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款决算数决算数一、一般公共预算财政拨款973.67　一、一般公共服务支出　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　三、国防支出　　　　四、公共安全支出　　　　五、教育支出　　　　六、科学技术支出906.77　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　八、社会保障和就业支出47　　　　九、医疗卫生与计划生育支出15.4　　　　十、节能环保支出　　　　十一、城乡社区支出　　　　十二、农林水支出　　　　十三、交通运输支出　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　十五、商业服务业等支出　　　　十六、金融支出　　　　十七、援助其他地区支出　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　十九、住房保障支出　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　二十一、其他支出　　　　二十二、债务还本支出　　　　二十三、债务付息支出　　本年收入合计973.67　本年支出合计969.17　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余4.5　　一、一般公共预算财政拨款　基本支出结转　　二、政府性基金预算财政拨款　项目支出结转和结余4.5　　总计973.67　总计973.67　　15 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称：单位：万元项目2015年度决算数支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123　　　合计969.17　235.64　733.53　206　　科学技术支出906.77　173.24　733.53　20607　科学技术普及906.77　173.24　733.53　2060701机构运行72.49　72.49　　20607　99其他科学技术普及支出834.28　100.75　733.53　208　社会保障和就业支出47　47　　20805行政事业单位离退休47　47　　208　05　99　　其他行政事业单位离退休支出47　47　　210　　　医疗卫生与计划生育支出　15.4　15.4　　21005　　医疗保障　15.4　15.4　　210　05　01　　行政单位医疗5.1　5.1　　210　05　02　　事业单位医疗10.3　10.3　　　　　　　　　15 2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：单位：万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款工资福利支出小计1　　158.23　基本工资2　　22.07　津贴补贴3　　96.06　奖金4　　0.53　社会保障缴费5　　38.55　伙食补助费6　　　绩效工资7　　　其他工资福利支出8　　1.02　商品和服务支出小计9　　751.19　办公费10　　4.64　印刷费11　　　咨询费12　　　手续费13　　　水费14　　　电费15　　　邮电费16　　0.87　取暖费17　　　物业管理费18　　　差旅费19　　0.02　因公出国（境）费用20　　　维修（护）费21　　　租赁费22　　　会议费23　　　15 培训费24　　　公务接待费25　　　专用材料费26　　733.53　被装购置费27　　　专用燃料费28　　　劳务费29　　2.6　委托业务费30　　　工会经费31　　1.22　福利费32　　2.21　公务用车运行维护费33　　5.59　其他交通费用34　　　税金及附加费用35　　　其他商品和服务支出36　　0.51　对个人和家庭的补助小计37　　59.75　离休费38　　　退休费39　　47　退职（役）费40　　　抚恤金41　　　生活补助42　　　救济费43　　　医疗费44　　　助学金45　　　奖励金46　　　生产补贴47　　　住房公积金48　12.21　提租补贴49　　0.53　15 购房补贴50　　　其他对个人和家庭的补助支出51　　0.01　其他资本性支出小计52　　　房屋建筑物购建53　　　办公设备购置54　　　专用设备购置55　　　基础设施建设56　　　大型修缮57　　　信息网络及软件购置更新58　　　公务用车购置59　　　其他交通工具购置60　　　其他资本性支出61　　　2015年度部门决算说明15 一、部门基本情况（一）部门职责北京市顺义区科学技术协会主要职责：开展学术交流、开展继续教育和技术培训工作、普及科学知识、表彰奖励优秀科技工作者、对区科协系统所属学会进行管理、承担区委、区政府交办的其他工作。（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称） 2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为北京市顺义区科学技术协会。二、2015年收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计973.67万元，其中：本年收入973.67万元。在本年收入中，财政拨款收入973.67万元，占收入合计的100%。2015年度本年支出合计969.17万元，其中：基本支出235.64万元，占支出合计的24%；项目支出733.53万元，占支出合计的76%。2015年结余分配4.5万元，年末结转和结余4.5万元。三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出969.17万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出906.77万元，占本年财政拨款支出94%；社会保障和就业支出47万元，占本年财政拨款支出515 %；医疗卫生与计划生育支出15.4万元，占本年财政拨款支出1%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“科学技术支出”（类）2015年度决算906.77万元，比2015年年初预算增加325.91万元，增长36%。其中：“科学技术普及”（款，下同）2015年度决算906.77万元，比2015年年初预算增加325.91万元，增长36%。主要原因：1、人员经费有所增加，主要因为人员工资、社会保障缴费及住房公积金上调；2、项目经费有所增加，主要增加的是市级项目资金。2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算47万元，比2015年年初预算增加6.62万元，增长14%。其中：“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算47万元，比2015年年初预算增加6.62万元，增长14%。主要原因：退休人员增加退休费，2015年增加1名退休人员。3、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算15.4万元，比2015年年初预算增加1.42万元，增长9%。其中：“医疗保障”2015年度决算15.4万元，比2015年年初预算增加1.42万元，增长9%。主要原因：行政事业人员医保费上调。四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2015年度没有政府性基金预算财政拨款支出。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况15 无五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2015年本部门使用财政拨款安排基本支出969.17万元，其中：（1）工资福利支出158.23万元。包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出751.2万元。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出59.75万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出0万元。包括办公设备购置、专用设备购置等。15 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位名称：科协单位：万元“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2015年决算　5.59　　　　5.59　3　1.86　0.73　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。一、“三公”经费的单位范围北京市顺义区科学技术协会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。二、“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费15 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2015年“三公”经费财政拨款决算数5.59万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算6万元减少0.41万元。其中：公务用车购置及运行维护费。2015年决算数5.59万元，比2015年年初预算数6万元减少0.41万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数5.59万元，比2015年年初预算数6万元减少0.41万元，主要原因：2015年车况良好，维修费有所减少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修1.86万元，公务用车保险0.73万元。2015年实有公务用车2辆，车均运行维护费2.8万元。2015年度其他重要事项的情况说明15 一、机关运行经费支出情况2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计17.67万元。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购支出情况2015年北京市顺义区科学技术协会政府采购支出总额125.04万元，其中：政府采购服务支出125.04万元。三、大额专项资金执行情况无15