环卫所部门2016年决算情况说明

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1、环卫所部门2016年决算情况说明我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:一、2016年部门预算执行总体分析包括本年收1382.29万元，本年支出1451.69万元；上年决算收入1489.78万元，支出1421.23万元，本年支出比上年增加30.46万元是因为工人工资上涨；财政拨款支出与年初预算1447.47万元相比减少26.24万元，减少变化是因为紧缩开支，减少不必要的支出。二、2016年机关运行经费情况环卫所机关运行经费支出3316467.45元，其中：办公及印刷费94397元、

2、邮电费7106元、差旅费13280元、会议费0元、福利费44877元、日常维修费1166192.7元、专用材料及一般设备购置费414812.3元、办公用房水电费126090.42元、办公用房取暖费75584.95元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费3156.5元、工会经费39124、其他交通费1158170.88元及其他费用173675.7元。三、三公经费预算情况说明2016年环卫所单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出1.6万元，比上年减少1.09万元，同比下降40.52%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置

3、及运行维护费支出0.32万元，同比减少2.37万元，同比下降88.1%。①公务用车购置支出0万元，同比下降或增长0%。②公务用车运行维护费支出0万元，同比下降或增长0%。（二）公务接待费支出1.24万元，同比增长36.26%。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降或增长0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：减少上街的巡查次数，来考察学习的人次增加。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。四、相

4、关专业性较强的名词解释无（无其他名词解释）。五、其他需说明的事项无（无其他需说明的事项）。六、决算批准日为2017年9月19日，批复文件文号：承县政财字（2017）55号。