公司年度经营计划书(模板)

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1、XXXX集团2011年度经营计划前言2010年,面对严峻的国内、国外经济形势,在公司领导的正确领导和指引下,公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛,克服种种困难,使公司2010年经营工作取得了可喜成绩,成果令人欣慰。回顾过去,憧憬未来,通过对2010年公司经营工作进行分析,总结经验,吸取教训,同时,对2011年年度经营情况进行规划,对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。2011年经营工作总的指导思想是:创造业绩,规范管理,做好铺垫。创造业绩。公司、部门及个人,要将创造业绩放在各项工作的首位,公司要创业绩,才能在行业中生存;部门要创造业绩,才能确保公司正常高效运转,获

2、得更高的利润;个人要创造业绩,才能体现个人价值,为部门业绩贡献力量。因此,2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位,同时确保其他各项工作有效开展。同时,节约就是利润,要做好成本控制,使各项资金使用有理、有利、有节,避免一切不必要的浪费。规范管理。提升业绩,保持利润,是其他各项工作顺利开展的根本,因此,在“创造业绩”思想的指导下,对公司各项经营管理工作进行规范,制定、修订、完善,使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进;同时,对公司工作流程进行进一步规范,提高工作效率和经济效益。做好铺垫。2011年,公司将通过提升业绩、规范管理,为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺

3、垫。首先,市场拓展做好铺垫工作,公司将在不同的地区采取不同的战略战术,使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国,迅速占领市场;其次,研发做好铺垫工作,根据市场需求,进行新产品的研发,同时对现有产品进行升级换代,提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平;第三,品牌宣传推广做好铺垫,新的一年里,公司将继续加大资金投入,进行美誉度的宣传推广工作,提升企业形象和提高品牌知名度,为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。42第一部分2011年度公司计划指标一、经营指标:1、2011年销售收入18500万元,其中国内销售收入8600万元,国外销售收入9900万元(1500万美元)。全厂

4、人均销售收入30万元,国内业务员人均销售收入190万元,外贸业务员人均销售收入825万元。说明:全厂人数按606人,国内业务员按45人,外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理,不包括曹经理和吕经理。2、大客户开发数量(签定合同数量):国内10个,国外3个,共计13个。说明:大客户指购买220T(含220T)以上成套产品的客户。二、财务指标:1、2011年利润2400万元,利润率为13%2、2011年总费用占销售收入比例30%,销售费用占销售收入比例12%,管理费用占销售收入比例7%。说明:总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。3、2011年制

5、造费用占产值比例为13%。说明:产值是一年入库的全部工业成品(半成品)价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。4、2011年全员单人产值21万元,生产系统单人产值40万元。说明:全厂人数按606人计算,生产系统人数按311人计算。5、2011年辅料占制造费用的比率24%,占生产总值比率3.3%。说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。6、2011年工资总额1350万元,比去年增长8%,人均工资22000元/年。说明:工资总额比2010年1253.8万增长8%为

6、1350万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。42三、内部订单履约率四、产品质量指标:1、机加工类一次交验合格率:98.5%返修率:150元以上件是1.2%;150元以下件是1%废品率:150元以上件是0.3%;150元以下件是0.5%;大件500元以上的废品率是0.05%。料废率:0.25%2、电焊、钣金、安装及其他工种一次交验合格率:95%。返修率:4.8%。废品率:0.2%;大件500元以上的废品率是0.05%。料废率:0.25%五、客户返修率六、设备使用率:85%。七、技术研发项目完成率八、人身安全事故指标:1、在企业升级考核年度内:(1)

7、工亡事故率为“0”;(2)社保局报销事故≤8起(社保局报销事故指:费用额度高于300元的工伤事故)。(3)公司报销事故≤3起(公司报销事故指:费用额度低于300元的工伤事故)。2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。说明:总体额度不包括工亡事故费用。九、人才引进完成率:2011年招聘任务完成率为80%。十、员工培训一次合格率:2011年员工培训一次合格率预计为100%。42第二部分经营管理专项计划与重点工作一、国内贸易工作:(一)2011年销售收入18500万元,其中国内销售收入8600

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