iso企业认证文件-记录控制管理程序a

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1、MP02-2010现行版本/修订状态：B/0******企业标准-MP02-2010记录控制管理程序（B版）***-01-01发布****-01-10实施******发布23MP02-2010现行版本/修订状态：B/0目次前言191范围202规范性引用文件203术语和定义204职责205工作程序206相关/支持性文件217记录21附录B记录清单22附件记录控制流程图2323MP02-2010现行版本/修订状态：B/0前言为了标识、保存与处置******一体化管理体系的记录，确保记录具备对体系相关活动及

2、******生产全过程的可追溯性，证明一体化管理活动符合规定的要求以及体系的有效运行，使记录真实、准确、完整、有效、并得到妥善保存，依据-MM-2010《本质安全管理体系手册》的规定，特制定本程序。本程序由**部组织起草。本程序由**部归口管理。本程序起草人：审核：批准：本程序编制依据的标准要素为：GB/T19001-2008《质量管理体系要求》要素4.2.4记录控制；GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》要素4.5.3记录；GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

3、要素4.5.3记录及记录控制。23MP02-2010现行版本/修订状态：B/0******记录控制管理程序1范围本程序适用于******范围内与一体化管理体系活动及生产设备、运行、检修有关的全部记录的控制，包括人员的培训记录和体系的审核与评审结果记录。2规范性引用文件GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业安全健康管理体系规范-MM-2010《本质安全管理体系手册》3术语和定义3.1记录record阐明所取得的结

4、果或提供所完成活动的证据的文件。3.2文件document信息及其承载媒体。3.3规范specificBtion阐明要求的文件。4职责4.1**部是一体化管理体系记录的归口管理部门，负责监督、检查一体化管理体系记录的执行、控制情况；4.2各生产部门以专业为单位,在机组检修后一个月内，整理检修记录及有关检修资料，送档案室归档。4.3各部门负责收集、整理、保管、处理本部门的记录。4.4档案室负责记录的档案管理。5工作程序5.1记录的填写5.1.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；各相

5、关栏目负责人签名不允许空白。5.1.2如因笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.1.3记录的填写可以选择由计算机录入，填写人的签名可以用计算机录入，但（审核人、批准人）的签名不能用计算机录入，必须手写；以纸张保存、传递的记录，有关签名必须手写，计算机打印的签名视为无效签名。5.1.4记录必须在经过相关责任人签署审核、批准意见后，该记录方能生效。5.2记录的编号5.2.1记录的编号可用体系编号。5.2.2体系编号位于表格右上方，

6、在体系中具有唯一性。23MP02-2010现行版本/修订状态：B/05.2.3各程序文件、作业文件中均应规定该项活动产生的记录的体系编号5.3记录的贮存、保管5.3.1各部门负责本部门相关记录的收集、整理、保管。5.3.2各部门应编制《记录清单》（见附件A），并将体系运行及日常工作的所有记录进行汇总分类，依据日期顺序整理好，所有记录保持清洁，字迹清晰。5.3.3记录的贮存、保管应满足适宜的环境条件，以防止记录的损坏、变质和丢失。以硬拷贝形式（光盘、磁盘、磁带等）贮存、保管的记录还应满足防外磁场的要求。

7、5.3.4采用电子媒体形式的记录，必须采用硬拷贝形式进行贮存、保管，硬拷贝封面应进行标识。5.3.5各程序文件和作业文件中必须明确规定记录的保存期限和保存地点。5.4记录的归档、查阅5.4.1记录的归档执行《档案管理规定》。归档的记录需要查阅时，需经分管部门负责人同意，并办理相关借阅手续。5.4.2查阅人不得在借阅的记录上做任何标记，更不能涂改。5.4.3在合同规定的范围内，记录可以提供给顾客（或供方）查阅，但仍应执行以上两条款规定。5.5记录的处理5.5.1凡超过保存期的记录，经各保存部门负责人鉴定

8、确认后，方可进行销毁处理。5.5.2归档的记录需要销毁时，按照《档案管理规定》的有关规定执行。1相关/支持性文件-MP01-2010《文件控制管理程序》HNQB-ZD01-XZ-02《规章制度管理规定》HNQB-ZD01-DB-01《档案管理标准》2记录序号编号名称保存地点保存期A-MR02-01记录清单各部门长期23MP02-2010现行版本/修订状态：B/0附录A记录清单******记录清单-MR02-01序号记录编号记录名称保存地点保存期编制:审核