上海市金山区规划和土地管理局

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上海市金山区规划和土地管理局2017年度部门决算 目录第一部分上海市金山区规划和土地管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市金山区规划和土地管理局2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区规划和土地管理局2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区规划和土地管理局概况一、主要职能1、贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地、地质矿产的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究制定本区有关城镇规划编制和规划实施的办法，并组织实施和监督管理。2、参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划；根据本区国民经济和社会发展总体规划，具体组织编制城市总体规划、重要地区的详细规划及市、区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡；指导各镇编制职责范围内的各类规划；依法审核、审批各类规划。3、根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划；负责编制并组织实施地质勘查年度计划；会同市、区有关部门，编制土地开发利用年度计划，经批准后组织实施。4、负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案等管理工作，组织实施重大问题调研；领导、指导测绘管理部门开展测绘管理工作；负责城市规划设计单位的资质管理工作；负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和区级以上历史文物古迹的规划管理工作。5 、依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。6、负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。7、统一管理城乡土地资源，确保本区耕地保有量和基本农田面积不减少，保障农业生产发展的需要；负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任；依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的管理。8、组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。9、依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理，拟订并实施节约集约用地评价；按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。10、依法管理矿产资源的开发、利用和保护；承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理；征收矿产资源补偿费；负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施；负责地质环境调查、监督和管理；负责地面沉降的监测和防治，并承担监管责任；会同市、区有关部门，按规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。 11、加强国土资源资产管理；依法参与管理土地、矿产等资源性资产；负责编制区级土地出让收入支出预算，负责本区土地储备成本认定工作，负责本区矿产资源补偿费的核定和征收管理。12、承担国土资源服务行业监管职责；监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，落实涉及国土资源的调控政策和措施。13、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。14、承办区政府和上级部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）从预算单位构成看，上海市金山区规划和土地管理局部门决算包括：上海市金山区规划和土地管理局本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市金山区规划和土地管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称备注1上海市金山区规划和土地管理局（本部） 2上海市金山区规划事务和地名管理中心 3上海市金山区规划和土地管理局执法大队 4上海市金山区地籍事务中心 5上海市金山区城乡建设档案室 6上海市金山区规划和土地管理局枫泾所 7上海市金山区规划和土地管理局朱泾所  8上海市金山区规划和土地管理局吕巷所 9上海市金山区规划和土地管理局亭林所 10上海市金山区规划和土地管理局廊下所 11上海市金山区规划和土地管理局张堰所 12上海市金山区规划和土地管理局山阳所 13上海市金山区规划和土地管理局漕泾所 14上海市金山区规划和土地管理局金山卫所 15上海市金山区规划和土地管理局漕泾所  第二部分上海市金山区规划和土地管理局2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入10,270.24一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款5,782.31二、外交支出0.00二、上级补助收入179.68三、国防支出0.00三、事业收入1,065.57四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出25.62六、其他收入255.14七、文化体育与传媒支出0.00　　八、社会保障和就业支出451.57　　九、医疗卫生与计划生育支出148.56　　十、节能环保支出0.00　　十一、城乡社区支出7,778.99　　十二、农林水支出0.00　　十三、交通运输支出0.00　　十四、资源勘探信息等支出0.00　　十五、商业服务业等支出0.00　　十六、金融支出0.00　　十七、援助其他地区支出0.00　　十八、国土海洋气象等支出3,314.80　　十九、住房保障支出396.05　　二十、粮油物资储备支出0.00　　二十一、其他支出0.00本年收入合计11,770.63本年支出合计12,115.59用事业基金弥补收支差额300.01结余分配147.17年初结转和结余599.29年末结转和结余407.17 总计12,669.93总计12,669.93 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计11,770.6310,270.24179.681,065.570.000.00255.14206科学技术支出25.6225.620.000.000.000.000.0020605科技条件与服务25.6225.620.000.000.000.000.002060599其他科技条件与服务支出25.6225.620.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出451.57451.570.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休415.26415.260.000.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休12.4712.470.000.000.000.000.002080502事业单位离退休10.6710.670.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★301.20301.200.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★90.9390.930.000.000.000.000.0020808抚恤36.3136.310.000.000.000.000.002080801死亡抚恤36.3136.310.000.000.000.000.00 210医疗卫生与计划生育支出148.56148.560.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗★148.56148.560.000.000.000.000.002101101行政单位医疗★48.8448.840.000.000.000.000.002101102事业单位医疗★99.7299.720.000.000.000.000.00212城乡社区支出7,570.317,568.860.000.000.000.001.4521201城乡社区管理事务1,409.601,408.900.000.000.000.000.702120101行政运行750.50750.500.000.000.000.000.002120102一般行政管理事务430.50430.500.000.000.000.000.002120199其他城乡社区管理事务支出228.59227.890.000.000.000.000.7021202城乡社区规划与管理378.40377.650.000.000.000.000.752120201城乡社区规划与管理378.40377.650.000.000.000.000.7521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,782.315,782.310.000.000.000.000.002120806土地出让业务支出5,782.315,782.310.000.000.000.000.00220国土海洋气象等支出3,178.521,679.58179.681,065.570.000.00253.6922001国土资源事务1,855.981,431.86171.880.000.000.00252.242200199其他国土资源事务支出1,855.981,431.86171.880.000.000.00252.24 22003测绘事务1,322.54247.727.801,065.570.000.001.452200399其他测绘事务支出1,322.54247.727.801,065.570.000.001.45221住房保障支出396.05396.050.000.000.000.000.0022102住房改革支出396.05396.050.000.000.000.000.0022110201住房公积金169.68169.680.000.000.000.000.002210203购房补贴226.37226.370.000.000.000.000.00 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计12,115.594,316.827,608.77190.000.000.00206科学技术支出25.620.0025.620.000.000.0020605科技条件与服务25.620.0025.620.000.000.002060599其他科技条件与服务支出25.620.0025.620.000.000.00208社会保障和就业支出451.57451.570.000.000.000.0020805行政事业单位离退休415.26415.260.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休12.4712.470.000.000.000.002080502事业单位离退休10.6710.670.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★301.20301.200.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★90.9390.930.000.000.000.0020808抚恤36.3136.310.000.000.000.00 2080801死亡抚恤36.3136.310.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出148.56148.560.000.000.000.0021011行政事业单位医疗★148.56148.560.000.000.000.002101101行政单位医疗★48.8448.840.000.000.000.002101102事业单位医疗★99.7299.720.000.000.000.00212城乡社区支出7,778.991,263.626,515.370.000.000.0021201城乡社区管理事务1,617.92973.87644.060.000.000.002120101行政运行758.48758.480.000.000.000.002120102一般行政管理事务630.520.00630.520.000.000.002120199其他城乡社区管理事务支出228.93215.3913.540.000.000.0021202城乡社区规划与管理378.76289.7689.000.000.000.002120201城乡社区规划与管理378.76289.7689.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,782.310.005,782.310.000.000.002120806土地出让业务支出5,782.310.005,782.310.000.000.00220国土海洋气象等支出3,314.802,057.011,067.79190.000.000.00 22001国土资源事务1,852.011,647.98204.030.000.000.002200199其他国土资源事务支出1,852.011,647.98204.030.000.000.0022003测绘事务1,462.79409.03863.75190.000.000.002200399其他测绘事务支出1,462.79409.03863.75190.000.000.00221住房保障支出396.05396.050.000.000.000.0022102住房改革支出396.05396.050.000.000.000.0022110201住房公积金169.68169.680.000.000.000.002210203购房补贴226.37226.370.000.000.000.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,487.93一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款5,782.31二、外交支出0.000.000.00　　三、国防支出0.000.000.00　　四、公共安全支出0.000.000.00　　五、教育支出0.000.000.00　　六、科学技术支出25.6225.620.00　　七、文化体育与传媒支出0.000.000.00　　八、社会保障和就业支出451.57451.570.00　　九、医疗卫生与计划生育支出148.56148.560.00　　十、节能环保支出0.000.000.00　　十一、城乡社区支出7,568.861,786.555,782.31　　十二、农林水支出0.000.000.00　　十三、交通运输支出0.000.000.00　　十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00　　十五、商业服务业等支出0.000.000.00 　　十六、金融支出0.000.000.00　　十七、援助其他地区支出0.000.000.00　　十八、国土海洋气象等支出1,679.581,679.580.00　　十九、住房保障支出396.05396.050.00　　二十、粮油物资储备支出0.000.000.00　　二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计10,270.24本年支出合计10,270.244,487.935,782.31年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00一般公共预算财政拨款0.00　　　　政府性基金预算财政拨款0.00　　　　总计10,270.24总计10,270.244,487.935,782.31 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项206科学技术支出25.620.0025.6220605科技条件与服务25.620.0025.622060599其他科技条件与服务支出25.620.0025.62208社会保障和就业支出451.57451.570.0020805行政事业单位离退休415.26415.260.002080501归口管理的行政单位离退休12.4712.470.002080502事业单位离退休10.6710.670.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★301.20301.200.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★90.9390.930.0020808抚恤36.3136.310.002080801死亡抚恤36.3136.310.00210医疗卫生与计划生育支出148.56148.560.0021011行政事业单位医疗★148.56148.560.002101101行政单位医疗★48.8448.840.002101102事业单位医疗★99.7299.720.00212城乡社区支出1,786.551,253.51533.0421201城乡社区管理事务1,408.90964.86444.042120101行政运行750.50750.500.002120102一般行政管理事务430.500.00430.50 2120199其他城乡社区管理事务支出227.89214.3513.5421202城乡社区规划与管理377.65288.6589.002120201城乡社区规划与管理377.65288.6589.00220国土海洋气象等支出1,679.581,586.4893.0922001国土资源事务1,431.861,338.7793.092200199其他国土资源事务支出1,431.861,338.7793.0922003测绘事务247.72247.720.002200399其他测绘事务支出247.72247.720.00221住房保障支出396.05396.050.0022102住房改革支出396.05396.050.0022110201住房公积金169.68169.680.002210203购房补贴226.37226.370.00合计4,487.933,836.17651.76 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出2,942.852,942.85--30101基本工资502.16502.16--30102津贴补贴830.82830.82--30103奖金786.00786.00--30104其他社会保障缴费197.99197.99--30106伙食补助费2.112.11--30107绩效工资131.01131.01--30108机关事业单位基本养老保险缴费305.62305.62--30109职业年金缴费91.2291.22--30199其他工资福利支出95.9295.92--302商品和服务支出407.66--407.6630201办公费86.09--86.0930202印刷费0.51--0.5130203咨询费0.00--0.0030204手续费0.09--0.0930205水费1.02--1.0230206电费7.29--7.2930207邮电费8.49--8.4930208取暖费0.00--0.0030209物业管理费43.66--43.6630211差旅费15.09--15.0930212因公出国（境）费用12.75--12.7530213维修（护）费3.49--3.4930214租赁费0.00--0.0030215会议费0.00--0.0030216培训费1.44--1.4430217公务接待费2.31--2.3130218专用材料费0.00--0.0030224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费0.30--0.3030227委托业务费0.00--0.0030228工会经费33.11--33.1130229福利费47.67--47.6730231公务用车运行维护费3.99--3.9930239其他交通费用104.44--104.4430240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出35.93--35.93303对个人和家庭的补助458.28458.28-- 30301离休费0.000.00--30302退休费23.4023.40--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金36.3136.31--30305生活补助0.000.00--30307医疗费0.000.00--30308助学金0.000.00--30309奖励金1.441.44--30311住房公积金169.68169.68--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴226.37226.37--30399其他对个人和家庭的补助支出1.091.09--310其他资本性支出27.38--27.3831002办公设备购置27.38--27.3831003专用设备购置0.00--0.0031007信息网络及软件购置更新0.00--0.0031013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出0.00--0.00合计3,836.173,401.14435.04 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数177.8359.1541.1812.7512.7541.2026.1314.9814.9826.2211.155.202.31 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项212城乡社区支出5,782.310.005,782.3121208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,782.310.005,782.312120806土地出让业务支出5,782.310.005,782.31合计5,782.310.005,782.31无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：XX2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区规划和土地管理局2017年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区规划和土地管理局2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区规划和土地管理局2017年度收入总计为11,770.63万元、支出总计为12,115.59万元。与2016年度相比，收入减少892.69万元、支出增加226.67万元。主要原因：其他收入减少，项目支出增加。二、关于上海市金山区规划和土地管理局2017年度收入决算情况说明本年收入合计11,770.63万元，其中：财政拨款收入10,270.24万元，占87.25%；事业收入1,065.57万元，占9.05%；上级补助收入179.68万元，占1.53%;其他收入收入255.14万元，占2.17%……（不涉及的不列）。三、关于上海市金山区规划和土地管理局2017年度支出决算情况说明本年支出合计12,115.59万元，其中：基本支出4,316.82万元，占35.63%；项目支出7,608.77万元，占62.80%；上缴上级支出190万元，占1.57%……（不涉及的不列）。四、关于上海市金山区规划和土地管理局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市金山区规划和土地管理局2017年度财政拨款收支总决算10,270.24万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.71万元，增长0.54%。主要原因：财政补助人员经费递增。五、关于上海市金山区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,487.93万元，占本年支出合计的37.04%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,216.64万元，减少53.75%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,487.93万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）25.62万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）451.57万元，占10.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）148.56万元，占3.31%；城乡社区支出（类）1,786.55万元，占39.81%；国土海洋气象等支出（类）1,679.58万元，占37.42%；住房保障支出（类）396.05万元，占8.83%；……（不涉及的不列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,263.69万元，支出决算为4,487.93 万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出年中追加。其中：1、科学技术支出。主要用于：规土局科技科软件及网络的日常运行及维护。年初预算为规划和土地管理0万元，支出决算为25.62万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，年中追加的项目支出。2、社会保障和就业支出。主要用于：规土局人员社保支出。年初预算为455.76万元，支出决算为451.57万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。3、医疗卫生与计划生育。主要用于：规土局人员行政医疗支出。年初预算为177.06万元，支出决算为148.56万元。决算数小于预算数的主要原因：行政医疗支出经费递减。4、城乡社区支出。主要用于：规土局日常行政运行经费。年初预算为1,733.46万元，支出决算为1786.55万元。决算数大于预算数的主要原因：行政日常运行经费递增。5、住房保障支出。主要用于：人员住房公积金及住房补贴支出。年初预算为347.81万元，支出决算为396.05万元。决算数大于预算数的主要原因：人员住房公积金及住房补贴递增。6、国土海洋气象等支出。主要用于：基层规土所日常公用经费及项目支出。年初预算为1,549.58万元，支出决算为1,679.57万元。决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费及项目支出递增 按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。六、关于上海市金山区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,836.17万元，包括人员经费3,401.14万元，公用经费435.04万元。基本支出中：1、工资福利支出2,942.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……2、商品和服务支出407.66万元，主要用于：办公费、印刷费……3、对个人和家庭的补助支出458.28万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、住房补贴……4、其他资本性支出27.38万元，主要用于：办公设备购置……按上述格式依次说明。无一般公共预算财政拨款基本支出的部门，作下述说明：XX2017年度无一般公共预算财政拨款基本支出。七、关于上海市金山区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区规划和土地管理局2017年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为59.15万元，支出决算为41.18万元，完成预算的69.62%，其中：因公出国（境）费决算为12.75万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.13万元，完成预算的63.43%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的44.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费及公务用车节约经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加2.06万元，增长5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加9.95万元增长78.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.63万元，降低17.72%；公务接待费支出决算减少2.26万元，降低49.56%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是。因公出国（境）费考察费用支出增多。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约费用。公务接待费支出减少的主要原因是节约费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.75万元，占30.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.12万元，占63.43%；公务接待费支出决算2.3万元，占5.59%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出12.75万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：因公出国（境）费考察费用支出。 2、公务用车购置及运行维护费支出26.12万元。其中：公务用车购置支出为14.97万元。主要用于土地执法，列明公务用车购置数量1辆。公务用车运行维护支出11.14万元。主要用于土地执法车辆日常维护费。2017年，上海市金山区规划和土地管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。3、公务接待费支出2.3万元。其中：国内公务接待支出2.3万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常会议误餐费支出，列明公务接待216批次、1006人次，其中：接待外宾0批次、0人次。无“三公”经费财政拨款支出的部门，作下述说明：XX2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区规划和土地管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区规划和土地管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计XXX万元，具体情况如下：1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要用于：规划土地政策性专项支出。年初预算为6444.46万元，支出决算为5,782.31万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减专项支出。按上述格式依次说明到各项级科目， 预决算持平的不用说明变动原因。无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：XX2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：上海市金山区规划和土地管理局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区规划和土地管理局2017年度机关运行经费支出177.83万元，比2016年度增加4.38万元，增长2.46%。主要原因是日常行政运行经费增加。无机关运行经费支出的部门，作下述说明：XX2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区规划和土地管理局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为6,035.40万元，其中：货物采购金额97.62万元、工程采购金额0万元、服务采购金额5937.78万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,169.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额97.62 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额XX万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5937.78万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区规划和土地管理局共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区规划和土地管理局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：业务管理制度（制度名称）、财务制度（制度名称）……，建立了档案管理机制的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪项目2个，涉及预算金额5219.66万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额260万元，平均得分87.5分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：地籍中心土地测绘收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：土地整理业务管理收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。