中捷产业园区海滨经济区

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1、中捷产业园区海滨经济区2017年度部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将中捷产业园区海滨经济区2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：中捷产业园区海滨经济区是中捷产业园区直属单位。纳入部门预算管理的直属单位1个。1、政务管理政务公开、政府会议管理、政务联络等工作，及日常办公中所有工作2、城乡建设管理指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城

2、镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国际级重点镇及重点镇的建设。3、招商宣传贯彻落实园区关于招商引资工作的决议、指示。研究国家、省市的产业政策、投资方向、投资重点，工作重点侧重物流、建材类4、审批服务协调各窗口优化工作流程，完善并联审批，提供代办、绿色通道服务，相关数据报送。机构设置：部门机构设置情况中捷产业园区海滨经济区单位名称单位性质单位规格经费保障形式中捷产业园区海滨经济区行政单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算

3、管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中捷产业园区海滨经济区的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1903.19万元，其中：一般预算拨款收入1498.09万元，基金拨款收入405.10万元元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中捷产业园区海滨经济区年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1903.19万元，其中：正常公用经费32.59万元，包括日常公用经费和劳务

4、派遣人员劳务费、取暖费；专项项目1870.60万元，包括招商经费、企事业单位补贴、基建项目和拆迁补偿项目。3、比上年增减情况2017年预算收支安排1903.19万元，较2016年预算减少3471.55万元，其中：基本支出较2016年预算增加18.15万元，主要为增加了劳务派遣人员的劳务费；项目支出较2016年减少3489.70万元。主要是基建项目与拆迁补偿项目预算减少。三、机关运行经费安排情况2017年度中捷产业园区海滨经济区机关运行经费预算为32.59万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷

5、费、邮电费、差旅费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因中捷产业园区海滨经济区财政拨款2017年度“三公经费”预算为0万元。2016年度“三公经费”预算为0万元。（一）公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元)。较2016年持平。（二）公务接待费0万元。2016年“三公”经费预算0万元。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2017年中捷产业园区海滨经济区年度发

6、展目标：1、确保各类会议顺利进行；保障管委会网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。切实提高技术保障和服务能力。2、突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。3、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。4、统领区内的招商引资工作，注重引导和发挥企业招商引资行为，改善招商引资环境，激发全

7、民招商热情，营造亲商、重商、爱商的浓厚氛围。行使园区赋予的其他职能，做好领导交办的其他工作。5、对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，努力提高办事效率。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标中捷产业园区海滨经济区单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、政务管理32.59政务服务及日常工作管理突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增

8、强了工作综合服务实力。政务工作32.59政务公开、政府会议管理、政务联络及日常所有工作等。做好区政府会议保障；确保每项工作高效、高质量的完成工作完成率≥90%≥80%≥70%<70%二、城乡建设管理418.7城乡规划与建设管理加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统