上海金山区张堰镇社区卫生服务中心

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上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度决算 目录第一部分上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心概况一、主要职能上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心是张堰镇唯一的一家公立医疗机构，服务面积35.3平方公里，服务人口4.7万人。机构内部设有门诊楼、住院楼、预防楼、综合楼等，下设10家标准化村卫生室。核定床位60张，其中基本医疗床位30张、老年护理床位20张和10张临终关怀床位。中心设有全科医疗科、预防保健科、康复医学、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育专业等科室。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区张堰镇社区服务中心设个内设机构，包括：办公室、医务科、预防保健科、社管科、财务科等。 第二部分上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,189.03一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入3,582.88四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入39.84七、文化体育与传媒支出0.00　八、社会保障和就业支出261.58　九、医疗卫生与计划生育支出4,602.88　十、节能环保支出0.00　十一、城乡社区支出0.00　十二、农林水支出0.00　十三、交通运输支出0.00　十四、资源勘探信息等支出0.00　十五、商业服务业等支出0.00　十六、金融支出0.00　十七、援助其他地区支出0.00　十八、国土海洋气象等支出0.00　十九、住房保障支出48.88　二十、粮油物资储备支出0.00　二十一、其他支出0.00本年收入合计4,811.76本年支出合计4,913.34用事业基金弥补收支差额101.59结余分配0.00年初结转和结余0.00年末结转和结余0.11总计4,913.34总计4,913.34 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,811.76　1189.03　　3,582.88　　　39.84　208　　社会保障和就业支出261.58157.19104.39　　　20805　行政事业单位离退休256.53157.1999.34　　　2080502事业单位离退休38.1619.0819.08　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.9898.6557.332080506　机关事业单位职业年金缴费支出62.4　39.46　　22.93　　　　20808　抚恤5.05　　　5.05　　　　2080801　死亡抚恤5.05　　　5.05　　　　210医疗卫生与计划生育支出4,501.29995.833,465.6239.8421001医疗卫生与计划生育管理事务1,194.691,194.692100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,194.691,194.6921003基层医疗卫生机构3,071.08867.392,163.8539.84 2100301城市社区卫生机构2952.24806.872105.5339.842100399其他基层医疗卫生机构支出118.8360.5258.3121004公共卫生159.9679.1280.842100408基本公共卫生服务159.9679.1280.8421011行政事业单位医疗75.5649.3326.232101102事业单位医疗75.5649.3326.23221住房保障支出48.8836.0112.8722102住房改革支出48.8836.0112.872210201住房公积金48.8836.0112.87 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4,913.34　4,565.79　347.55　　　　208　　社会保障和就业支出261.58261.5820805　行政事业单位离退休256.53256.532080502事业单位离退休38.1638.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.98155.982080506　机关事业单位职业年金缴费支出62.462.420808　抚恤5.055.052080801　死亡抚恤5.055.05210医疗卫生与计划生育支出4,602.884,255.33347.5521001医疗卫生与计划生育管理事务1,194.691,194.692100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,194.691,194.6921003基层医疗卫生机构3172.662985.08187.58 2100301城市社区卫生机构3,053.832,985.0868.752100399其他基层医疗卫生机构支出118.83118.8321004公共卫生159.96159.962100408基本公共卫生服务159.96159.9621011行政事业单位医疗75.5675.562101102事业单位医疗75.5675.56221住房保障支出48.8848.8822102住房保障支出48.8848.882210201住房公积金48.8848.88 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,189.03　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出157.19157.19　　　九、医疗卫生与计划生育支出995.83995.83　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出36.0136.01　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计1,189.03　本年支出合计1,189.031,189.03　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余　　　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计1,189.03　总计1,189.031,189.03　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保险和就业支出157.19157.1920805行政事业单位离退休157.19157.192080502事业单位离退休19.0819.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.6598.652080506机关事业单位职业年金缴费支出39.4639.46210医疗卫生与计划生育支出995.83787.44208.3921003基层医疗卫生机构867.39738.12129.272100301城市社区卫生机构806.87738.1268.752100399其他基层医疗卫生机构支出60.5260.5221004公共卫生79.1279.122100408基本公共卫生服务79.1279.1221011行政事业单位医疗49.3349.332101102事业单位医疗49.3349.33221住房保障支出36.0136.0122102住房改革支出36.0136.012210201住房公积金36.0136.01合计1,189.03980.64208.39 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出925.55925.5530101基本工资130.38130.3830102津贴补贴73.3173.3130103奖金346.7346.730104其他社会保障缴费59.359.330106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费98.6598.6530109职业年金缴费39.4639.4630199其他工资福利支出177.75177.75302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助55.0955.09 30301离休费30302退休费19.0819.0830303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金36.0136.0130312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计980.64980.64一、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0000000000000注：上海市金山区张堰镇社区服务中心2017年度无财政拨款“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计0.000.000.00注：上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为4,811.76万元、支出总计为4,913.34万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加324.11万元、427.93万元。主要原因：收入方面，财政补助收入增加了74.76万元，事业收入增加了238.06万元；支出方面，基本支出增加了420.80万元，项目支出增加了7.13万元。二、关于上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计4811.76万元，其中：财政拨款收入1189.03万元，占24.71%；事业收入3582.88万元，占74.46%；其他收入39.84万元，占0.83%。三、关于上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计4913.34万元，其中：基本支出4565.79万元，占92.93%；项目支出347.55万元，占7.07%。四、关于上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算1189.03万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.76万元，增长6.71%。主要原因：社会保障和就业支出增加了92.10万元、医疗卫生与计划生育支出减少了27.88万元、住房保障支出增加了10.53万元。五、关于上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1189.03万元，占本年支出合计的24.20%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.76万元，增长67.09%。主要原因：社会保障和就业支出增加了92.10万元、医疗卫生与计划生育支出减少了27.88万元、住房保障支出增加了10.53万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1189.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出基本支出980.64万元，占82.47%；一般公共服务支出项目支出208.39万元，占17.53%。其中：社会保障和就业支出（类）157.19万元,占13.22%；医疗卫生和计划生育支出（类）995.83万元，占83.75%；住房保障支出（类）36.01万元，占3.03%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.69万元，支出决算为1189.03万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因：医疗卫生和计划生育支出增加了59.34万元。其中：人员经费减少了7.89万元，项目经费增加了：67.29万元。1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.08万元。主要用于：离退休经费。年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.65万元。主要用于：职工养老保险金支出。年初预算为98.65万元，支出决算为98.65万元。完成年初预算的100%。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.46万元。主要用于：在职职工职业年金。年初预算为39.46万元，支出决算为39.46万元。完成年初预算的100%。4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）806.87万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费方面的支出。年初预算814.81万元，支出决算806.87万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的减少。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）60.52万元。主要用于：保障机构运行的项目支出。年初预算12.43万元，支出决算60.52万元，完成年初的486.89%。决算数大于预算数的主要原因：公共卫生项目经费的增加。6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）79.12万元。主要用于：公共卫生项目支出。年初预算59.19万元，支出决算79.12万元，完成年初的133.67%。决算数大于预算数的主要原因：公共卫生项目经费的增加。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.33万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算49.33万元，支出决算49.33万元，完成年初的100%。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.01万元。主要用于：职工住房方面的支出。年初预算36.01万元，支出决算36.01万元，完成年初的100%。六、关于上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出980.64万元，包括人员经费980.64万元，公用经费0万元。基本支出中：1、工资福利支出980.64万元，主要用于： 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴纳、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出0万元。3、对个人和家庭的补助55.09万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度无其他重要事项说明。（一）机关运行经费支出情况上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为72.83万元，其中：货物采购金额20.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额52.56万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《张堰镇社区卫生服务中心预算绩效管理制度》，建立了张堰镇社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目9个，涉及预算金额2651.01万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分无分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他专项收入、横向收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。