合江县委农工委

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1、合江县委农工委2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）农工委的主要职责1.负责全县新农村建设规划，组织、统筹、协调工作。2.负责县委农工委的日常工作，承担农业、农村重要工作督促、检查、考核任务，协调县级农口部门工作。3.研究和制定农村经济结构战略性调整规划，负责全县农业重点项目的筛选、论证、督查、验收工作。4.参与研究制定农村经济体制、经营体制、流通体制的改革方案，负责指导农村集体经济的规划和发展。5.负责农情信息的收集、归纳、整理上报，承担全县农村情况调查研究任务，为县委决策提供

2、依据。（二）2018年重点工作“三农”工作，乡村振兴战略，产业发展，脱贫攻坚，农业发展组重点项目推进。　　二、部门概况　1.农工委单位性质属行政机关，没有二级预算单位。2.农工委编制11人，其中工勤人员1人，现有在职职工8人，退休职工2人，借用人员8人。15三、收支决算总体情况说明2017年农工委本年收入合计2696.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2250.81万元，占83.46%；政府性基金预算财政拨款收入446.16万元，占16.54%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**

3、%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年农工委本年支出合计2696.97万元，其中：基本支出139.80万元，占5.18%；项目支出2557.17万元，占94.82%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为2

4、696.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均各增加2127.54万元，增长373.63%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2250.8115万元，占本年支出合计的83.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1681.38万元，增长295.27%。（图4：一般公共预算财政

5、拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2250.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；社会保障和就业支出15.67万元，占0.70%；医疗卫生支出6.41万元，占0.28%；住房保障支出8.93万元，占0.40%；农林水支出2219.79万元，占98.62%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款

6、支出决算具体情况1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因15是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5

7、.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，机关事业单位养老保险缴费支出05（项）：支出决算数为14.83万元，完成预算的100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%，公务员医疗补助03（项）：支出决算为1.20万元，完成预算的100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。7.农林水支出（

8、类）农业01（款）行政运行（项）：支出决算为108.79万元，完成预算的100%，统计监测与信息服务（项）：支出决算为3.00万元，完成预算的100%。扶贫（款）农村基础设施建设04（项）：支出决算为2108.00万元，均属省级专项追加资金。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金01（项）：支出决算为8.93万元，完成预算的100%。……（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”15口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持