丰泽区财政项目支出绩效评价报告

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1、丰泽区财政项目支出绩效评价报告（林木病虫害防治）一、项目概况（一）项目单位基本情况泉州市丰泽区林业管理中心是泉州市丰泽区农林水局一个股室，负责丰泽区绿化造林、森林资源保护（森林防火、林业有害生物监测与防治、植物检疫等保护工作），编制12人，在编11人，高级职称2人，中级职称5人，高级工2人，中级工2人。（二）项目基本情况1.立项申报情况：区财政局以泉丰政财〔2016〕5号批准该项目的预算。2.项目涉及范围（1）桃花山片区：东海街道及城东街道前头社区的松树林地，面积1966亩。（2）其它外围松墨天牛防控区：北峰街道群石、

2、霞美、招丰、招贤社区和城东街道西福社区松墨天牛重度发生区885亩马尾松林。3.主要内容（1）清理松枯死木，清理面积2851亩。（2）松墨天牛综合防治：①白（绿）僵菌防治，②噻虫啉防治，③诱捕松墨天牛。4.总体目标（1）松枯死木除害处理合格率100%。5（2）主要林业有害生物无公害防治率100%。（3）林业有害生物成灾率3‰。二、项目实施基本情况（一）项目的组织管理情况1.项目执行情况：（1）清理松枯死木，清理面积2851亩。（2）松墨天牛综合防治：①白（绿）僵菌防治松墨天牛，防治面积2851亩，②噻虫啉防治松墨天牛15

3、91亩，③诱捕松墨天牛5881只。2.项目管理制度：《关于印发丰泽区2016-17年度松材线虫病防控实施方案的通知》（泉丰疫控部林办〔2016〕1号）。（二）项目财务管理状况1.项目总投入情况：总投入39.35万元。各片区各防治措施费用详见下表。片区街道费用合计防治费用预防措施营林措施化学防治生物防治物理防治疫情监测疫木监管清理枯死木噻虫啉防治白（绿）僵菌诱捕器防治面积费用株数费用面积费用面积费用处费用丰泽区合计39.3528510.133171113.6915919.5528512.8520013.14桃花山片区计2

4、6.2819660.0911809.4411506.9019661.971207.88东海17.1612500.067506.005483.2912501.251006.57城东9.117160.034303.446023.617160.72201.31其它片区计13.078850.0435314.254412.658850.89805.26北峰4.162610.0121571.260.002610.26402.63城东8.926240.0313742.994412.656240.62402.632.实际支出情况：区级

5、财政资金实际支出14.805万元。区级财政资金计划安排金额与实际支出金额详见下表。序号支出内容支出日期计划安排金额当季支出金额1其它外围松墨天牛重度发生松枯死木清理与监管5.98.318.3152桃花山片区松枯死木清理5.91.431.433松墨天牛诱捕工资　2.92.94绿僵菌粉炮3000个4.141.81.85购买天牛诱捕器50个4.140.560.56合计//15153.资金到位情况：截至本年度区级财政累计到位资金20万元，其中本年度区级财政实际到位资金15万元，到位率100%。截至本年度累计到位资金(万元)本年

6、度实际到位资金(万元)到位率（％）资金拨付文号及时间用途区财政资金1515100泉丰政财〔2016〕5号林木病虫害防治4.资金使用合法性、合规性。严格按照《关于印发丰泽区2016-17年度松材线虫病防控实施方案的通知》（泉丰疫控部林办〔2016〕1号）要求，实施各项防治措施，支出各种费用，资金使用具有合法性、合规性。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1.评价指标（1）松枯死木除害处理合格率100%。（2）主要林业有害生物无公害防治率100%。（3）林业有害生物成灾率3‰以下。2.评价方法（1）松枯死木除害处

7、理合格率评价方法。①松枯死木及时除害处理。②伐桩高度低于5厘米。③1厘米以上的树干及枝条全部除害处理。④松枯死木除害处理合格率%=松枯死木除害处理抽查合格数/5松枯死木除害处理抽查总数×100。（2）主要林业有害生物无公害防治率评价方法。①主要林业有害生物无公害防治面积。②主要林业有害生物防治面积。③主要林业有害生物无公害防治率%=主要林业有害生物无公害防治面积/主要林业有害生物防治面积×100。（3）林业有害生物成灾率评价方法。①检查林业有害生物成灾情况，统计成灾面积。②林业有害生物成灾率%=林业有害生物成灾面积/有

8、林地面积×100。3.检查和核实4月、9月和12月开展阶段性检查和验收工作。（二）项目绩效目标完成情况1.主要经济社会效益：该项目的实施保护了清源山风景名胜区、泉州湾河口湿地自然保护区、泉州森林公园、大坪山郑成功公园和在建观音山公园、桃花山公园等旅游资源，保护泉州人休闲运动的场所。2.环境影响：通过防治松材线虫病、松墨天牛等重大林