盘锦大洼区动物疫病预防控制

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1、盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算目录第一部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心概况一、部门主要职责及机构设置二、部门决算单位构成第二部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017年度一般公共预算财政拨款“三

2、公”经费支出决算表第三部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况二、财政拨款支出决算情况三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心概况一、部门主要职责及机构设置部门主要职责：1.防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。2.拟定动物预防控制规划、应急预案，组织实施动物疫病预防控制、诊断定性、疫病监测和疫情预警、预报等工作。根据本部门主要职责，盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心内设8个室，分别是：主任室、财会室、副主任室、票证室、疫苗室、疫情管理室

3、、档案室、实验室。主任室职责：负责中心全面工作。副主任室职责：协助主任开展业务工作。财会室职责：负责中心财务往来工作。票证室职责：负责重大动物疫病各种档案的发放与管理。疫苗室职责：负责重大动物疫病疫苗的购入计划与发放。疫情管理室职责：负责重大动物疫情管理。档案室职责：负责中心业务工作档案的管理。实验室职责：负责重大动物疫病免疫抗体监测及动物疫病的净化工作。二、部门决算单位构成盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心第二部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、20

4、17年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计111.32万元，与2016决算相比较，增加27.93万元，增长33.5%，主要原因是人员调增工资及上年结转和结余较2016年有所增加。收入包括：1.财政拨款收入101.15万元

5、，其中：一般公共预算财政拨款收入101.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余10.17万元，主要是布病监测经费1万元、应急动物疫情补助2.7万元、购买兽医实验室试剂6.472万元。（二）支出总计110.62万元，与2016决算相比较，增加37.4万元，增长51%，主要原因是增加了社会保障和就业支出和人员经费支出以及项目支出有所增加。支出包括：1.基本支出110.62万元，主要是为保障机构正常运转

6、、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出74.71万元，对个人和家庭的补助支出5.72万元，商品和服务支出28.49万元,其他资本性支出1.7万元2.项目支出19.17万元，主要病虫害控制等业务支出。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。（三）年末结转和结余0.7万元二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出110.62万元，与

7、2016决算相比较，增加37.4万元，增长51%，主要原因是增加了社会保障和就业支出和人员经费支出以及项目支出有所增加。其中：基本支出91.45万元，项目支出19.17万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出110.62万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.86万元，农林水支出107.76万元。1.社会保障和就业支出2.86万元，包括：（1）事业单位离退休2.86万元，主要是离退休人员工资和采暖补贴等支出。2.农林水事务支出107.76万元，包括：（1）事业运行88.58万元，主要是单位运行费用支出。

8、（2）病虫