广州海珠区南洲街道办事处2017年部门预算

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1、广州市海珠区南洲街道办事处2017年部门预算目录第一部分广州市海珠区南洲街道办事处概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2017年部门预算安排情况说明第三部分2017年部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表七、一般公共预算安排项目支出预算明细表八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表十、项目支出政府采

2、购预算表十一、项目绩效目标表-37-第一部分广州市海珠区南洲街道办事处概况一、广州市海珠区南洲街道办事处主要职能广州市海珠区人民政府南洲街道办事处是区政府派出机构，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工

3、作任务。二、部门预算单位构成广州市海珠区人民政府南洲街道办事处设行政单位1个；事业单位3个，其中：公益一类事业单位3个。与2016年对比，预算单位数没有发生变化。纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1广州市海珠区人民政府南洲街道办事处行政单位2广州市海珠区南洲街道社区服务中心公益一类事业单位3广州市海珠区南洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心公益一类事业单位4广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所公益一类事业单位-37-三、部门人员构成总编制人数449人，在职实有人数424人，

4、其中：行政编制44人、事业编制33人、后勤服务人员5人、其他编制342人；离退休人员10人，其中：退休10人；编制外长期聘用人员617人（含社区中心合同工、后勤人员、环监所收费员、环监所环卫工人等）。与2016年对比，在编编制人数增加4人，主要是行政编制减少1人（调离），事业编制新招5人。在职实有人员增加63人，主要是区编办批准增加其他编制人员的编制数如居委专干、消毒站协管员和安监、外管协管员等。离退休人员新增1人。第二部分2017年部门预算安排情况说明一、2017年部门预算收支情况总体说明广州市海珠区南洲街道办

5、事处2017年收支总预算11334.87万元（详见表一），其中：本年收入10991.33万元，占收入预算96.97%；本年支出11334.87万元。二、2017年收入预算情况说明2017年度收入预算11334.87万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10991.33万元（包括：一般公共预算10991.33万元)占96.97%；上年结转343.54万元，占3.03%。-37-三、2017年部门预算支出预算情况说明2017年度支出预算11334.87万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括：基本支

6、出5089.13万元，占支出预算44.90%，其中：工资福利支出3649.00万元，商品和服务支出306.47万元，对个人和家庭的补助1133.66万元；项目支出6245.74万元，占支出预算55.10%，其中：经常性项目5943.01万元，一次性项目302.73万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出3422.52万元，占30.19%；教育支出4万元，占0.04%；科学技术支出1.05万元，占0.01%；文化体育与传媒支出202.79，占1.79%社会保障和就业支出1626.23万元，占14.35%；医

7、疗卫生与计划生育支出31.28万元，占0.28%；城乡社区支出4980.26万元民，占43.94%；资源勘探信息等支出160万元，占1.41%；住房保障支出860.75万元，占7.59%；其他支出45.99万元，占0.41%。（一）一般公共预算支出预算情况按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出10991.33万元（详见表五），比上年预算增加174.23万元，其中：基本支出5089.13万元，比上年增加1498.51万元，主要原因：一是街道办事处新增一个居委会，增加37名居委专干编制；二

8、是增加安监协管员和出租屋协管员、消毒协管员的人员编制；三是住房改革支出因上级政策因素调增。项目支出5902.20万元，比上年减少1324.28万元，主要原因：一-37-是东风村环境综合整治、新滘中路两侧、广州大道南东侧沿线商铺的整饰已完成接受区的验收减少项目支出。二是编外合同工的工资福利由项目支出调整为基本支出。三是减少部份项目的经费预算（如各类计生保健食品安全综合经费、