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1、海南省司法厅2015年部门整体支出绩效评价绩效评价结果评价准则分值实际得分投入1515过程5549.38产出2014效果109.55总分（等级）10087.93(良)绩效评价小组组长：孙书南成员：车新新、索文红、张质宁、孙积驹目录1.引言11.1部门职责概述11.2部门支出描述11.3部门项目实施情况22.绩效评价概述22.1绩效评价目的22.2绩效评价实施过程32.3绩效评价的局限性43.部门整体支出绩效评价分析43.1投入43.1.1指标得分计算情况43.1.2指标得分说明及绩效分析43.2过程113.2.1指标得分计算情况113.2.2指标得分说明及绩效分析1
2、13.3产出223.3.1指标得分计算情况223.3.2指标得分说明及绩效分析223.4效果243.4.1指标得分计算情况243.4.2指标得分说明及绩效分析254.需要说明事项265.绩效评价结论266.经验、不足与改进计划276.1经验、不足276.2改进计划28附件附件：部门整体支出绩效评价指标评分表…………………291.引言海南省司法厅（以下简称“省司法厅”）是主管全省司法行政工作的省政府组成部门，属于行政单位。主要负责贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策，依法拟定并组织实施海南省司法行政工作政策、法规和规章。单位由海南省质量技术监督局颁发的组织机构代
3、码证，代码证号：00817389-7；单位地址：海南省海口凤翔路。省司法厅包含海南省司法厅后勤服务中心、海南省法律援助中心、海南省犯罪研究所三家下属单位。1.1部门职责概述根据海南省人民政府办公厅《关于印发海南省司法厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（琼府办【2009】171号）文件，设立省司法厅主要职责为：1、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策、法律法规规章，依法拟定并组织实施本省司法行政工作政策、法规和规章，以及发展规划、计划。2、指导监督监狱管理工作，指导监督执行刑罚、改造罪犯工作。3、管理劳动教养工作。指导、监督司法行政系统戒毒场所的管理工作。
4、1.2部门支出描述根据省司法厅2015度本级部门决算报表，2015年度预算总支出68,778,300.00元，其中：基本支出34,572,000.00元，项目支出34,206,300.00元；2015年度实际总支出67,706,745.06元，其中：基本支出33,029,945.42元，项目支出34,676,799.64元。51.2.1基本支出情况。2015年度本级预算基本支出34,572,000.00元，实际支出33,029,945.42元,占总支出67,706,745.06元的48.78%，其中：工资福利支出17,443,215.88元，占基本支出33,029,
5、945.42元的52.81%，商品和服务支出3,741,761.80元，占基本支出33,029,945.42元的11.33%，对个人和家庭补助支出11,584,445.65元，占基本支出33,029,945.42元的34.88%,其他资本性支出260,522.09元，占基本支出33,029,945.42元的0.79%。1.2.2项目支出情况2015年度本级财政预算项目支出34,206,300.00元，实际支出34,676,799.64元，占总支出67,706,745.06元的51.22%，其中：工资福利支出8,280.00元，占项目支出34,676,799.64元的
6、0.02%，商品和服务支出24,047,251.75元，占项目支出34,676,799.64元的69.35%，对个人和家庭的补助1,643.30元，占项目支出34,676,799.64元的0.01%，其他资本性支出10,619,624.59元，占项目支出34,676,799.64元的30.62%。1.3部门项目实施情况根据《海南省财政厅关于批复2015年省本级部门预算的通知》、《海南省司法厅2015年度部门决算报表》。省司法厅项目2015年计划完成项目26个，截止2015年12月31日，实际完成22个，项目支出总体完成率为85%。主要原因是由于5办理政府采购手续的过
7、程中，环节较多，手续繁琐，在年底支付截止时点还未完成批复。2.绩效评价概述2.1绩效评价目的根据《海南省财政厅关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2016〕490号）要求，我厅开展了部门支出整体绩效评价，并为此专门成立绩效评价小组，对省司法厅2015年度部门整体支出绩效进行评价。通过对省司法厅整体支出绩效的评价，促进省司法厅从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，为省司法厅更好地履行职责提供保障。2.2绩效评价实施过程本次绩效评价共分三个阶段来组织实施,分别是绩效评价准备、绩效评价报告形成。2.2
