2016预算单位部门决算公开

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1、2016年度预算单位部门决算公开第一部分茂名市中医院概况（一）部门主要职责茂名市中医院是一所全民所有制医疗机构，承担着全市的医疗、教学、科研、预防保健及康复任务，是一所地市级、全国三级甲等中医院，广州中医药大学非直属附属医院。（二）机构设置全院设有院办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、团委、党委办公室、信息科、社区医疗服务科13个职能科室；开设骨科中心(I、II、III区)、康复中心、急诊中心、肛肠中心、碎石中心、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、妇科、产科、肿瘤科、儿科、儿童脑系疾病康复中心、五官科、口腔科、皮肤科、针灸科、手术麻

2、醉科、CCU、ICU病房、河东门诊部、龙湖门诊部、市委门诊部、河西门诊部、针灸医院等29科室。其中，妇科是“广东省首批中医重点专科建设单位”，骨科中心是“广东省中西医结合重点建设单位”，心血管内科在粤西地区颇有威望。建有药剂科、检验科、影像科、功能检查科等10多个辅助科室。第二部分茂名市中医院2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：（一）年度收入总体情况茂名市中医院2016年度总收入49384.98万元，其中本年收入49384.98万元。具体情况如下：1．财政拨款收入142.34万元，比上年决算数增加31.

3、34万元，增长28%。主要原因：一是事业单位离退休0.92万元，二是其他优抚支出9.45万元，三是重大公共卫生专项1.2万元，四是其他公共卫生支出2.55万元，中医（民族医）药专项118万元，疾病应急救助10.22万元。2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入49384.98万元，比上年决算数增加6319.09万元，增长12.79%。主要原因：是中医（民族）医院收入49384.98万元。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。5．其他收入0万元，与上年决算数持平。（二）年度支出总体情况茂名市中医院2016年度总支出47204.43万元，其中本年支出47204.43万元。具体情况如下

4、：医疗卫生与计划生育支出（类）支出47204.43万元，主要用于中医（民族）医院47049.64万元，疾病应急救助10.22万元，中医（民族医）药专项40.68万元，事业单位离退休0.92万元，比上年决算数增加4377.27万元，增长9.75%，主要原因是中医（民族）医院比上年支出增加4480.24万元，增长10.5%。一般公共预算财政拨款支出的中医（民族）医院比上年减少21.43万元，减少17.2%。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明茂名市中医院2016年度财政拨款收入合计142.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入142.34万元，比年初预算数增

5、加122.82万元，增长629%；主要原因是中医（民族医）药专项112.6万元，疾病应急救助10.22万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。（二）2016年度财政拨款支出说明茂名市中医院2016年度财政拨款支出合计154.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出154.79万元，比年初预算数增加2.79万元，增长1.8%；主要原因是中医（民族医）药专项增加2.79万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降）%；主要原因是……分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出（类）疾病应急救助10.22万元，主要用于专用材料费，中医（民族医）药专项40

6、.68万元，主要用于专用材料费，事业单位离退休0.92万元，主要用于生活补助。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市中医院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的%。其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算万元的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算万元的%；公务接待费支出决算为万元，完成预算万元的%。xx年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费

7、开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）与上年相比，xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）万元，下降（增长）%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）万元，下降（增长）%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）万元，下降（增长）%；公务接待费支出决算减少（增加）万元，下降（增长）%。因公出国（境