泰和总工会2017部门决算

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1、泰和县总工会2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算—6—情况说明六、机关运行经费支出情况说明

2、七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释—6—第一部分县总工会部门概况一、部门主要职能泰和县总工会主要职能包括:在县委领导下独立开展工作,维护职工的合法权益和民主权利;协助县政府抓好两个文明建设,动员和组织职工积极投身于各项改革,完成经济和社会发展任务;组织职工开展劳动竞赛和群众性合理化建议、技术革新、技术协作活动;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理,使职代会的各项制度落到实处,职工的正当权益不受侵犯;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支新型的有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围

3、的单位共1个。本部门2017年年末编制人数14人,其中行政编制7人,事业编制7人;年末实有人数31人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员17人;年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表(见附表)第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计329.30万元,其中年初结转和结余3.16万元,较2016年减少30.48万元,下降90%;本年收入合计326.13万元,较2016年减少15.54万元,下降4.5%,主要原因是:退休费转社保发放而减少了单位经费。本年收入的具体构成为:财政拨款收入326.13万元,占100%。—6—二、支出决算情况说明本

4、部门2017年度支出总计329.30万元,其中本年支出合计300.52万元,较2016年减少56.10万元,下降15.6%,主要原因是:退休人员的退休费转社保发放而减少了单位经费。年末结转和结余28.78万元,较2016年增加10.67万元,增长59%,主要原因是:送温暖资金在2018年春节期间发放的。本年支出的具体构成为:基本支出30.68万元,占10%;项目支出269.84万元,占90%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为319.17万元,决算数为300.52万元,完成年初预算的94%。其中:(一)一般公共服务支出年初预算数为301.38万元,决算数

5、为292.49万元,完成年初预算的97%,主要原因是:退休人员经费减少。(二)社会保障和就业支出年初预算数为17.79万元,决算数为8.03万元,完成年初预算的45%,主要原因是:有部分送温暖资金在2018年春节期间发放的。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.68万元,其中:(一)工资福利支出0万元,较2016年增加0万元,增长0%。(二)商品和服务支出0万元,较2016年增加0万元,增长0%。(三)对个人和家庭补助支出30.68万元,较2016年减少47.43万元,下降60%,主要原因是:退休人员工资转社保发放减少了单位经费。(四)

6、其他资本性支出0万元,较2016年增加0万元,增长0%。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.5万元,决算数为9.14万元,完成预算的87%,决算数较2016年减少4.66万元,下降33.76%,其中:—6—(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。(二)公务接待费支出年初预算数为10.5万元,决算数为9.14万元,完成预算的87%,决算数较2016年减少1.86万元,下降16.9%。主要原因是:尽力控制接待,减少支出。(三)公务用车购

7、置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少2.8万元,下降100%。主要原因是:2017年没有公车。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年增加0万元,增长0%。七、政府

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