自治县十四届人大六次会议

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1、自治县十四届人大六次会议文　　件　　之　　十　　五关于自治县2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告——2016年1月16日在自治县第十四届人民代表大会第六次会议上都安瑶族自治县财政局各位代表：受自治县人民政府委托，现向大会作2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2015年预算执行情况2015年，在自治县党委的正确领导和人大、政协的监督指导下，全县各级各部门密切配合，围绕全县“一港一园一城三带三保障”和“六个县”建设总体战略，严格按照自治县十四届人大五次会议决议和要求，以科学发展观为

2、指导，以开展“六大六抓”和“三严三实”活动为抓手，认真贯彻落实“稳增长、调结构、促转型、惠民生”的工作要求，积极应对复杂多变的经济形势，抓财源稳增长，调结构促转型，优支出保民生，强管理提效能，较好地完成了财政预算收支任务，为全县经济社会的提速提量提质发展提供了有力支撑。（一）2015年预算收支情况。1.一般公共预算收入情况。(1)县级组织财政收入情况。2015年，全县组织完成财政收入40668万元，完成年度预算数的101.67%，同比增长11.22%。其中：上划中央收入13181万元，比上年增加1508万元，增长12.92%；上划自治区收入5087万元，比上

3、年增加143万元，增长2.89%；地方一般公共预算收入22400万元，比上年增加2451万元，增长12.29%。(2)一般公共预算总收入情况。2015年，一般公共预算总收入预计完成353316万元。其中：地方一般公共预算收入22400万元，上级补助收入312984万元，地方政府债券转贷收入10000万元，上年11项基金结余转入3205万元,上年结余收入4727万元。2.一般公共预算支出情况。2015年，一般公共预算总支出预计353316万元，其中：一般公共预算支出预计完成339782万元（详见《2015年一般公共预算支出各科目完成情况表》），完成年度预算的9

4、7.44%，增长16.76%；上解支出464万元，债务还本支出4600万元。以上收支相抵，预计年终滚存结余8470万元。其中：结转下年的专项支出5270万元，净结余3200万元。3.政府性基金收支情况。2015年，全县政府性基金总收入预计完成21044万元，完成年度预算的91.06%，下降28.92%。其中：县级政府性基金收入15031万元，上级补助基金收入4243万元，上年结余1770万元（不含纳入2015年一般公共预算的基金结余3205万元）。政府性基金支出预计完成19453万元，完成年度预算的73.37%，下降30.12%。收支相抵，预计年终滚存结余1

5、591万元。4.社会保险基金收支情况。2015年，全县社会保险基金收入75520万元，完成年度预算数56738万元的133.10%，同比增长18.01%。其中：社会保险基金收入50677万元，财政补助基金收入14228万元，上年结余10615万元。社会保险基金预算支出预计完成58949万元，完成年度预算53239万元的110.73%，同比增长10.43%。收支相抵，预计年终滚存结余16571万元。2015年一般公共预算支出各科目完成情况表科目编码科目名称年度预算数（万元）执行数（万元）完成预算数（%）合计34871633978297.44201一般公共服务支

6、出2159921736100.63203国防支出627642102.39204公共安全支出1043210445100.12205教育支出8216785765104.38206科学技术支出18073019167.07207文化体育与传媒支出3717365498.31208社会保障和就业支出5243153763102.54210医疗卫生与计划生育支出458944389595.64211节能环保支出5738480583.74212城乡社区支出11923916076.83213农林水支出560745071690.44214交通运输支出229242189095.492

7、15资源勘探信息等支出13001325101.92216商业服务业等支出2435233996.06217金融支出1313100220国土海洋气象等支出12041317109.39221住房保障支出268982360387.75222粮油物资储备支出41134984.91229其他支出9371114118.89232债务付息支出180222123.33233债务发行费用支出510200(二)需要说明的情况。1.政府债券资金的使用情况。自治区转贷我县2015年地方政府债券资金收入10000万元。其中：一般性债券收入5400万元，置换债券收入4600万元。一般性债

8、券收入全部安排用于保障性安居工程和交通基础设施等公益