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《2017年校园运行管理经费项目绩效评价报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、2017年“校园运行管理经费”项目绩效评价报告（中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院)根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩2014年22号文）的精神，为了进一步加强财政支出绩效管理，现受中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院（以下简称：第一分校院）的委托，上海泰乙税务师事务所对2017年该校院的“校园运行管理经费”项目开展财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。根据上海市财政局绩效评价的
2、相关要求，设定本次评价的主要内容为：项目立项情况，包括战略目标的适应性、立项依据充分性、项目立项规范性，项目绩效目标合理性和绩效指标的明确性；项目管理情况，包括项目投入管理、财务管理和项目实施；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。一、项目基本情况（一）概况1、立项背景及目的第一分校院是行业党校。主要是为上海宣传思想文化系统文化干部及人才队伍建设提供培训服务。2011年5月经中宣部批准，学校成为“全国宣传干部学院上海基地”；同年2月中共上海市委宣传部同意学校挂牌“上海市文化创意人才培训基地”
3、。2014年1月第一分校院理事会成立，在保持原有行业党校特色的基础上，还承担市委宣传部、市台办、市档案局、市委老干部局、市人社局、市民政局、市旅游局、市民防办8家理事单位的干部培训任务。23第一分校院面向行业办有主体班、专题班、岗位班、专业班；通过与区县、委办局、企事业单位等宣传文化部门的合作，举办服务基层的各类培训。学校作为全国宣传干部学院上海基地还承担着中宣部的相关培训班次，同时为兄弟省市的同行提供培训服务。2017年是学校实现党校系统资源优化整合后的第四个运行年。学校围绕市委党校奋斗目标和发展战略，认真落实“树主体班品牌
4、，显行业特色，建高素质队伍，不断提升教学规范和管理科学化水平”的分校发展要求。为了维持第一分校院校园的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应等，由此产生的各项费用设立了“校园运行管理经费”项目。2017年第一分校院“校园运行管理经费”费预算16,518,532.00元。实际执行数为14,237,393.73元。主要实施了以下工作：原有设备维护费、卫生费、联网服务费等、物业
5、管理外包费用支出、校区能耗费用支出、班车租赁费用、中西部培训费补贴、校园日常维护费、校园系统设备运维等。第一分校院围绕各项教学培训工作，立足宣传文化行业，服务八大理事单位、聚焦重点特色课程，打造培训精品系列，取得较好成效。2、项目立项依据（1）《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。（2）《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从机制和管理上作了进一步的明确。（3）维持第一分校院的校园运行所需要的委托物业管理维修合同、通勤租赁合同等。对项目实
6、施的内容作了较为具体的规定。23（4）第一分校院《2017年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。3、预算资金来源及使用情况（1）2017年第一分校院“校园运行管理经费”预算计划为16,518,532.00元，实际执行预算14,237,393.73元。（2）预算资金来源：市级财政拨款。（3）资金使用：2017年“校园运行管理经费”项目预算及使用情况表单位：元综合项目预算申报内容预算申报预算批复实际执行数校园环境管理工作物业管理费8,710,023.008,710,023.008,643,890.00绿化养
7、护管理费1，041，628.001，041，628.00828,874.00卫生费、联网服务费等299,690.00299,690.00299,690.00校园后勤保障工作学员餐饮服务管理3,663,311.003,663,311.002,040,280.00工作人员班车租赁费用240,000.00240,000.00240,000.00校区能耗费用支出1,435,000.001,435,000.001,095,779.73中西部培训费补贴40,000.0040,000.000.00设备维护维修保养工作原有设备维护费377,6
8、20.00377,620.00377,620.00校园系统设备运维校园系统设备运维472,460.00472,460.00472,460.0023校园日常维护费校园日常维护费238,800.00238,800.00238,800.00合计16,518,532.0016,518
