上海金山区环境监察

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上海市金山区环境监察支队2017年度决算 目录第一部分上海市金山区环境监察支队概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区环境监察支队2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区环境监察支队2017年度决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区环境监察支队概况一、主要职能1.贯彻落实国家和上海市环境保护的有关法律、法规、政策和规章。2.受金山区环境保护局的委托,依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。3.负责对本区内污染源的污染物排放情况和污染治理设施运行情况的现场检查。4.负责对本区内建设项目环境影响评价和“三同时”制度的执行情况进行现场检查。5.负责对本区内污染减排、总量控制、排污许可证等执行情况的现场检查。6.负责对本区内违法排污单位的立案、调查、拟处理及行政处罚等法律文书的制作和结案工作。7.参与对本区内突发性环境污染事故和环境污染纠纷的现场调查和处理工作。8.负责对本区内排污口的规范化整治及立标工作。9.承办金山区环境保护局和市环境监察总队交办的其他事项。二、机构设置 根据上述职责，上海市金山区环境监察支队下设6个内设机构，包括：办公室、综合法制科、监察一中队、监察二中队、监察三中队、监察四中队。 第二部分上海市金山区环境监察支队2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入824.56一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出53.40　九、医疗卫生与计划生育支出25.07　十、节能环保支出607.85　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出138.24　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计824.56本年支出合计824.56用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计824.56总计824.56 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计824.56824.56　　　　　208　　社会保障和就业支出53.4053.4020805　行政事业单位离退休53.4053.402080501归口管理的行政单位离退休0.360.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★50.8650.862080506机关事业单位职业年金缴费支出★2.192.19210　　医疗卫生与计划生育支出25.0725.0721011　行政事业单位医疗★25.0725.072101101行政单位医疗★25.0725.07211　　节能环保支出607.85607.8521111　污染减排607.85607.85 2111102环境执法监察607.85607.85221　　住房保障支出138.24138.2422102　住房改革支出138.24138.242210201住房公积金45.8045.802210203购房补贴92.4492.44 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计824.56824.56　　　208　　社会保障和就业支出53.4053.4020805　行政事业单位离退休53.4053.402080501归口管理的行政单位离退休0.360.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★50.8650.862080506机关事业单位职业年金缴费支出★2.192.19210　　医疗卫生与计划生育支出25.0725.0721011　行政事业单位医疗★25.0725.072101101行政单位医疗★25.0725.07211　　节能环保支出607.85607.8521111　污染减排607.85607.852111102环境执法监察607.85607.85 221　　住房保障支出138.24138.2422102　住房改革支出138.24138.242210201住房公积金45.8045.802210203购房补贴92.4492.44 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款824.56　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　七、文化体育与传媒支出　　　八、社会保障和就业支出53.4053.40　　　九、医疗卫生与计划生育支出25.0725.07　　　十、节能环保支出607.85607.85　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出138.24138.24　　　二十、粮油物资储备支出　　　二十一、其他支出　本年收入合计824.56　本年支出合计824.56824.56　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余　一般公共预算财政拨款　　　政府性基金预算财政拨款　　　总计824.56　总计824.56824.56　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208　　社会保障和就业支出53.4053.4020805　行政事业单位离退休53.4053.402080501归口管理的行政单位离退休0.360.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★50.8650.862080506机关事业单位职业年金缴费支出★2.192.19210　　医疗卫生与计划生育支出25.0725.0721011　行政事业单位医疗★25.0725.072101101行政单位医疗★25.0725.07211　　节能环保支出607.85607.8521111　污染减排607.85607.852111102环境执法监察607.85607.85221　　住房保障支出138.24138.2422102　住房改革支出138.24138.242210201住房公积金45.8045.802210203购房补贴92.4492.44合计824.56824.56 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出560.60560.60--30101基本工资93.0093.00--30102津贴补贴252.07252.07--30103奖金109.63109.63--30104其他社会保障缴费33.2933.29--30106伙食补助费　　--30107绩效工资　　--30108机关事业单位基本养老保险缴费50.8650.86--30109职业年金缴费2.192.19--30199其他工资福利支出19.5719.57--302商品和服务支出110.89--110.8930201办公费9.05--9.0530202印刷费0.91--0.9130203咨询费　--　30204手续费0.05--0.0530205水费　--　30206电费　--　30207邮电费0.55--0.5530208取暖费　--　30209物业管理费　--　30211差旅费2.92--2.9230212因公出国（境）费用　--　30213维修（护）费0.31--0.3130214租赁费　--　30215会议费　--　30216培训费　--　30217公务接待费　--　30218专用材料费　--　30224被装购置费　--　30225专用燃料费　--　30226劳务费1.89--1.8930227委托业务费　--　30228工会经费8.14--8.1430229福利费13.13--13.1330231公务用车运行维护费8.09--8.0930239其他交通费用26.56--26.5630240税金及附加费用　--　30299其他商品和服务支出39.28--39.28303对个人和家庭的补助139.63139.63-- 30301离休费　　--30302退休费0.360.36--30303退职（役）费　　--30304抚恤金　　--30305生活补助　　--30307医疗费　　--30308助学金　　--30309奖励金0.460.46--30311住房公积金45.8045.80--30312提租补贴　　--30313购房补贴92.4492.44--30399其他对个人和家庭的补助支出0.570.57--310其他资本性支出13.44--13.4431002办公设备购置13.44--13.4431003专用设备购置　--　31007信息网络及软件购置更新　--　31013公务用车购置　--　31019其他交通工具购置　--　31099其他资本性支出　--　合计824.56700.23124.33 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数124.3310.948.090.000.0010.808.09--10.808.090.140.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市金山区环境监察支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区环境监察支队2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区环境监察支队2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区环境监察支队2017年度收入、支出总计为824.56万元。与2016年度相比，收入总计增加77.98万元，支出总计增加74.72万元。主要原因：人员增加及工资、津补贴、社保、公积金调增等。二、关于上海市金山区环境监察支队2017年度收入决算情况说明本年收入合计824.56万元，其中：财政拨款收入824.56万元，占100%。三、关于上海市金山区环境监察支队2017年度支出决算情况说明本年支出合计824.56万元，其中：基本支出824.56万元，占100%。四、关于上海市金山区环境监察支队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市金山区环境监察支队2017年度财政拨款收支总决算824.56万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.98万元，增长10.44%。主要原因：人员增加及工资、津补贴、社保、公积金调增等。五、关于上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出824.56万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.98万元，增长10.44%。主要原因：人员增加及工资、津补贴、社保、公积金调增等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出824.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.40万元，占6.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.07万元，占3.04%；节能环保支出607.85万元，占73.72%；住房保障支出138.24万元，占16.76%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.58万元，支出决算为824.56万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调整。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.36万元。主要用于：机关退休人员的慰问、体检等支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.86万元。主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。年初预算为66.55万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员调整等。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.19万元。主要用于：机关单位职业年金缴费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元。决算数大于预算数的主要原因：年中人员调出。4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.07万元。主要用于：缴纳行政单位医疗保险金。年初预算为39.93万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的62.78%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整，且年内医疗保险（2%部分）未支出。5.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）607.85万元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出。年初预算为702.61万元，支出决算为607.85万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整等原因。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.80万元。主要用于：缴纳职工基本和补充公积金。年初预算为58.76万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）92.44万元。主要用于：发放公务员购房补贴。年初预算为93.36万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整。六、关于上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出824.56万元，包括人员经费700.23万元，公用经费124.33万元。基本支出中：1.工资福利支出560.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。2.商品和服务支出110.89万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务用车运行维护等。3.对个人和家庭的补助支出139.63万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴等。4.其他资本性支出13.44万元，主要用于：办公设备购置等。七、关于上海市金山区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区环境监察支队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.94万元，支出决算为8.09万元，完成预算的73.94%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.09万元，完成预算的74.90%；公务接待费支出决算为0.00万元。2017年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2辆公务用车待报废更新停用，车辆运行费减少支出；2.公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行节约，减少公务接待支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少8.05万元，降低49.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.95万元；公务接待费支出决算减少0.10万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2辆公务用车待报废更新停用。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行节约，减少公务接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.09万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年无因公出国（境）安排。2.公务用车购置及运行维护费支出8.09万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。未购置公务用车。公务用车运行维护支出8.09万元。主要用于车辆加油、保险、维修等支出。2017年，上海市金山区环境监察支队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内公务接待支出0.00万。主要用于规定开支的各类公务接待，国内公务接待共0个批次，国内公务接待0.00人次。八、关于上海市金山区环境监察支队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区环境监察支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区环境监察支队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区环境监察支队2017年度机关运行经费支出124.33万元，比2016年度增加30.94万元，增长33.13%。主要原因是人员增加及工会经费、福利费调整等原因。（二）政府采购支出情况上海市金山区环境监察支队2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为19.60万元，其中：货物采购金额18.29万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1.31万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区环境监察支队共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆 、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区环境监察支队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0.00万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分0.00分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公” 经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。