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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方烟台凯实工业有限公司采购业务流程及管理制度（讨论稿）为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。1.目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。2.范围各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.3.职责3.1供应部负责对各类物资的采购工作.3.2财务
2、部派专人负责需采购物资的复审工作.4.程序----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格,并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人
3、员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.4.3对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.4.4严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订
4、供应意向,以保证长期稳定的关系.4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用
5、情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的退换起到监督作用.4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严
6、肃处理.----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.4.15采购员要认真填报《物料结算统计表》.4.16库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部，作为报销依据。4.17树立敬业爱岗精神,遵守财经
7、纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.5.实施5.1本流程和制度自公布后实施.5.2公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。库房管理制度.目的----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急
