安全风险分级管控清单

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2、安全风险分级管控清单序风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源号准备工作四级车间级安环部了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部1安全员巡检工作危害分析（JHA）评价表协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部考察厂家四级车间级生产部供方评价四级车间级生产部2采购作业供方确定四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表合同签订四级车间级生产部制定采购计划四级车间级生产部释放静电四级班组级班组班长打开采样阀四级班组级班组班长3气体采样工作危害分

3、析（JHA）评价表连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长烘箱加温四级班组级班组班长4化验分析化验作业四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验结束四级班组级班组班长

4、安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作四级车间级生产部配电室5巡检工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表巡检巡检后的检查四级车间级生产部启动前检查四级班组级班组班长启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长6启停泵工作危害分析（JHA）评价表关闭入口阀四级班组级

5、班组班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长引导车辆进入充装位四级班组级班组班长检查罐车四级班组级班组班长连接充装管四级班组级班组班长连接静电接地四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长气体充7充气四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表装充气检查四级班组级班组班长停止充气四级班组级班组班长充装后检查四级班组级班组班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长引导车辆驶出场地四级班组级班组班长

6、安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作四级班组级班组班长运行泵及电机的

7、检查四级班组级班组8生产巡检工作危害分析（JHA）评价表阀门检查四级班组级班组巡检结束四级班组级班组危化品装准备工作四级车间级生产部9工作危害分析（JHA）评价表卸装卸过程安全管理四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部准备工具四级车间级生产部设备检维现场监护四级车间级生产部10工作危害分析（JHA）评价表修维修后检查四级车间级生产部现场清理四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部11破土作业检测四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表工具或其它物品摆放四级车间级生产

8、部现场处理报告四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部接受任务四级车间级生产部12盲板抽堵工作危害分析（JHA）评价表作业证四级车间级生产部

9、教育培训四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源工作管线确认四级车间级生产部监护人四级车间级生产部12盲板抽堵关闭边界阀四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表加盲板四级车间级生产部确认人签名四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部作业人员资质四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部13临时用电工作危

10、害分析（JHA）评价表落实许可证签发事宜四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部临时用电结束四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实办理进入受限空间作业许四级车间级生产部可证签发事宜涉及用火、临时用电、高处等作四级车间级生产部进入受限空业时，必须遵守有关安全规定，14办理相应的许可证工作危害分析（JHA）评价表间作业按照许可证中规定将消防器材四级车间级生产部放到动火点附近监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部完工验收、签名四级车间级生产部

11、安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层责任单位责任

12、人分析来源级准备工作四级车间级生产部选择工具四级车间级生产部选择垫片四级车间级生产部选择阀门四级车间级生产部确认管线吹扫干净并放空四级车间级生产部更换15拆卸螺栓四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表阀门取下旧阀门四级车间级生产部按上新阀门四级车间级生产部上垫片及螺栓四级车间级生产部试漏四级车间级生产部清理现场四级车间级生产部识别作业活动四级公司级生产部确定监护人四级公司级生产部高空落实安全措施四级公司级生产部16