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时间:2018-11-04
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1、为认真贯彻落实市、区有关农村工作会议精神,学习借鉴外地先进经验,加快我乡经济建设步伐,推进农业产业化、标准化进程财务工作报告 各位领导,各位代表,同志们: 我受学校委托,向五届二次教代会作xx年度财务工作报告,请予审议。 第一部分财务收支情况 一、收入预算执行情况 xx年,我校预算收入1。57亿元,实际收入2。72亿元,完成年度预算的172。52%。其中:财政拨款1。1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1。25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元,增幅41。4
2、3%。 收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1。1亿元,比上年增加5252万元,增长90。40%。包括:(1)基建经费拨款3639。56万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239。56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396。60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元,达1。01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长155。4
3、7%。三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款。 二、经费支出执行情况近年来,该市紧紧围绕“全省进前列,百强上位次”的发展目标,不断调整优化农业结构,全面推进农业产业化、标准化、国际化进程,促进了全市农业农村经济的快速发展。为认真贯彻落实市、区有关农村工作会议精神,学习借鉴外地先进经验,加快我乡经济建设步伐,推进农业产业化、标准化进程 xx年,我校预算支出1。73亿元,实际支出3。23亿元,完成年度预算的186。71%。支出总量较上年增加1。4亿元,增幅77。13%。支出结构为:人员
4、经费支出8788万元、公用经费支出2。35亿元。 (一)人员经费支出情况 xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加1967万元,增长28。84%。支出明细为: 1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长26。85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元。 2、对个人和家
5、庭的补助支出3419万元,比上年增加942万元,增长31。39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。近年来,该市紧紧围绕“全省进前列,百强上位次”
6、的发展目标,不断调整优化农业结构,全面推进农业产业化、标准化、国际化进程,促进了全市农业农村经济的快速发展。为认真贯彻落实市、区有关农村工作会议精神,学习借鉴外地先进经验,加快我乡经济建设步伐,推进农业产业化、标准化进程 xx年,学校发放住房补贴596万元,包括住房公积金458。66万元、提租补贴132。34万元。 本年度,我校医疗经费支出592万元,比上年增加90万元,其中:公费医疗支出259万元,医疗补助支出124万元,上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288。90万元
7、,医疗费用超支303万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校职工的健康提供了资金保障。 xx年,我校在职职工年平均收入为41946元,比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元,比上年增加15978元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入1000元;退休职工年平均收入34786元,比上年增加3435元。职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。 (二)公用经费支出情况 xx年,我校公
8、用经费总支出2。35亿元,比上年增加1。21亿元,增长105。98%。支出明细为:近年来,该市紧紧围绕“全省进前列,百强上位次”的发展目标,不断调整优化农业结构,全面推进农业产业化、标准化、国际化进程,促进了全市农业农村经济的快速发展。为认真贯彻落实市、区有关农村工作会议精神,学习借鉴外地先进经验,加快我乡经济建设步伐,推进农业产业化、标准化进程 1、商品和服务支出4600万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工
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