标准企业员工手册范本标准模板

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1、标准企业员工手册范本标准模板九.财务管理借支规定因工作需要借支须填写借支单，经主管总监签字，总经理签批后方可借支。公司不批准私人借支。借支时间一般不得超过7天，特殊情况应事先说明。报销规定一般报销规定：各类报销单均须在取得正式发票的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门总监的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、管总监、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。报销时间不得超过账目发生后的八天，特殊情况须作说明。总经理签批报销单时间为每周三、五下午5:00-6：00,财务报销时间为每天下午4:00-6:00购买

2、设备、物品的报销：技术部设计资料图书、光盘的购买计划按公司的月控制额执行，其他设备物品的购买要事先申报公司购置计划。各部门需购买设备物品，经办人须事先填写购买申请单，经主管总监签名，总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据，按程序办理报账。交通费报销：外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊情况需乘坐的士的，事先应填写《乘坐的士申请表》，经主管总监和总经理批准后方可报销。应酬报销：因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写应酬费申请单，并请示总经理批准，作为报销单据。请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制：外地客户来深需请客应酬的，由

3、总经理带队三人以上，有公司由总经理或总监总共不超过5人作陪，人均开销标准控制在100元以内。总经理职务以下人员带队三人以上的客人由本公司总监带2人参加作陪，人均开销控制在80元以内外地客人三人以下由总监按排2人作陪，人均开销在控制在80元以内。本地客户来公司一般安排工作餐，工作费用人均控制在10元。品牌部负责安排好，填写报销单，总监签字，总经理批准报销。媒介购买支款规定媒介部根据品牌部AE下达的媒介购买任务单，由AE提供的公司与客户签定的合同或确认书复印件，经财务确认已收到客户广告发布款后，填写媒介购买确认书，经AE、媒介执行、客户总监签字，媒介员填写好

4、支票领用单，将以上资料一并报送总经理签字批准。财务部根据总经理签批的支票领用单及其附件，审核其价格无误，审批程序符合规定时，方可幵出支票。媒介部持支票购买媒体后，要取得媒体的正式发票，于当日内送交财务部查收。出差规定本规定适合员工因公远程出差使用。远程出差指超出深圳市范围以外，且当日不能返回。出差人员的交通费标准：员工因公远程出差，原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的，须事先向主管总监申请，并经总经理批准后方可实施。出差人员的住宿标准：国外出差住宿标准另行规定。在一般情况下，选择三星级及三星以下宾馆。同性别二人以上

5、一起出差，应合住房间，住宿费标准为上述一人费用增加30%o住宿费凭发票报销，超出本职位标准部分自理。表中直辖市是指北京、上海、天津、重庆，经济特区是指深圳、珠海。省会是指各省自治区首府城市，沿海城市是指大连、咸临、秦皇岛、烟台、连云港、青岛、温州、泉州、北海、湛江。出差人员的餐费标准：出差到各地，在公司或接待方提供午餐和晚餐的情况下，应主动扣除餐贴。在外地一固定地方连续出差超过15天以上者，不分职务每天餐费补贴30元。餐费补贴由本人填写支付证明单，按财务规定程序批准后报销。十.奖罚规定员工工作效率、工作态度、工作质量等表现突出，可获荣誉和物质奖励。对公司

6、管理及业务运作有合理化建议，并经实施有显著成功。工作投入，在本职岗位上有出色表现。爱护公司，为公司开源节流作出显著贡献。工作细致，发现自身岗位以外的差错，及时采取措施，防止事故的发生。员工工作表现和行为不能达到公司要求，将受到处分和罚款。违反本员工手册的管理规定，被处以黄牌警告者。（三次兰牌警告，记黄牌警告一次，黄牌警告一次者给予口头严重警告处分，累积两次者取消本年度的升职机会，三次以上者给予辞退。）违反操作规程，责任心差造成不良后果。不听从主管领导的工作安排。业务学习不认真，本职工作不努力。H••一.解释权本手册自2017年5月1日起执行。本手册解释权

7、归行政人事部。