[精品]项目安全生产标准化自评检查表

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1、.XX化学有限公司安全生产标准化要素评审标准A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项1法律、法规和标准(100分)1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分)查文件:1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取,扣50分。(B级否决项)1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;安全部2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分;安全部3.未形成清单或文本数据库,扣5分;安全部4.未及时更新清单或文本数据库,扣5分

2、。安全部查文件:1.文件发放记录;2.培训记录、告知书、宣传材料。询问:相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。安全部1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)查文件:1.符合性评价报告、记录;2.不符合项整改记录。未进行符合性评价,扣50分。(B级否决项)1.未编制符合性评价报告,扣5分;安全部2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;安全部3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。安全部2机构和职责(100分)2.1

3、方针目标(20分)查文件:安全生产方针,年度安全生产目标。询问:抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分。(B级否决项)1.缺一项扣2分;安全部.现场检查:安全生产方针和安全生产目标告知情况。2.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;安全部3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1人次扣1分;各部门4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣2分;5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分。安全部查文件:1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;2.各级组织的安全生产目标责任书;3.各级

4、组织年度安全生产工作计划;4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问:1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分。(B级否决项)。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;各部门2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;各部门3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定年度安全生产工作计划,缺一个组织扣2分;各部门4.未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分;安全部5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;安全部6.有关人员不了

5、解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。各部门2.2负责人(20分)查文件:1.安全生产责任制;2.履职情况报告及安监部门出具的回执。询问:1.主要负责人的安全生产职责;2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。1.未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分。(B级否决项)2.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告,扣20分。(B级否决项)1.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分;2.三年内主要负责人履职情况报告,未能提供或报告不符合要求,1份扣5分。查文件:1.安全生产标准化实施方案

6、内容,一项不符合扣2分;安全部.1.查企业安全生产标准化实施方案;2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;3.安全文化建设计划或方案。2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分;安全部3.未制定安全文化建设计划或方案,扣2分。安全部查文件:安全文化体系有关文件。询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。二级企业未初步形成安全文化体系,扣100分。(A级否决项)查文件:安全文化体系有关文件;询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。现场检查:现场检查安全文化运行效果。一级企业未有效运行安全文化体系,扣100分。(A级否决项)查文件:1.主要负责人安全

7、承诺书;2.资源配备文件及使用记录。询问:1.主要负责人如何提供资源支持;2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查:安全承诺告知情况。1.主要负责人未做出安全承诺,扣10分;2.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣2分;安全部3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分;4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。各部门查文件:1.查安委会会议记录或纪要;2.安全生产工作汇报资料。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣10

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