澄迈发改部门2017部门决算

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1、澄迈县发改部门2017年度部门决算目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说

2、明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明4（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明47（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明67一、部门概况（一）部门职责。中长期规划编制，项目审批管理，重大经济策略参谋。（二）机构设置。纳入发改部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.发改部门本级2.澄迈县物价局（下属单位）二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表

3、（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收、支总计2897.1万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加2042.61万元，增长239%。主要原因：当年各项工作任务加大加重。（二）收入决算

4、情况说明。本年收入合计2834.5万元，其中：财政拨款收入2829.55万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.95万元，占0.17%。（三）支出决算情况说明。本年支出合计2828.01万元，其中：基本支出471.19万元，占17%；项目支出2356.82万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入、支出

5、总计2883.41万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2117.07万元，增长276%。主要原因：当年各项工作任务加大加重。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。71.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1203.01万元，占本年支出合计的42%。与2016年度相比，财政拨款支出增加521.58万元，增长77%。主要原因：当年各项工作任务加大加重。2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1203.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（

6、类）支出947.52万元，占79%；社会保障和就业（类）支出64.25万元，占5.3%；住房保障（类）支出24.97万元，占2.1%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1034.57万元，支出决算为1203.01万元，完成年初预算的116%。其中：一般公共服务支出年初预算为889.03万元，支出决算为947.52万元，完成年初预算的107%。社会保障和就业支出年初预算为52.62万元，支出决算为64.25万元，完成年初预算的122%。医疗卫生与计划生育支出年初预算为64.43万元，支出决算为73

7、.04万元，完成年初预算的113%。住房保障支出年初预算为28.49万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的88%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。72017年度财政拨款基本支出167.13万元，其中：人员经费433.8万元，主要包括：基本工资98.34万元、津贴补贴133.63万元、奖金11.95万元、社会保障缴费44.84万元、伙食补助费1.09万元、绩效工资0元、其他工资福利支出40.85万元、离休费0元、退休费0元、退职（役）费0元、抚恤金29.3万元、生活补助0元、救济费0元、医疗费0元、助学

8、金0元、奖励金0.16万元、生产补贴0元、住房公积金30.23万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。公用经费37.23万元，主要包括：办公费5.88万元、印刷费1.18万元、咨询费0元、手续费0.05万元、水费0元、电费1.1万元、邮电费1.96万元、取暖费0元