实业投资集团内部控制手册

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1、.实业投资集团内部控制手册......目录前言............................................................................................................................................................1第一篇总则........................................................................................

2、......................................................1第一章内部控制基础.....................................................................................................................1第二章内部控制组织机构................................................................................

3、.............................32.1内控建设领导小组.............................................................................................................32.2内控建设办公室................................................................................................................

4、.32.3监察机构............................................................................................................................4第三章手册编制、生效、更新、监督与检查.............................................................................5第四章手册编写及阅读说明..............................

5、...........................................................................64.1《内部控制手册》业务流程格式......................................................................................64.2权限指引......................................................................................

6、.......................................64.3流程图图标说明.................................................................................................................8第二篇组织架构及部门职责.................................................................................................

7、................9第三篇关键业务内部控制规范...........................................................................................................14第五章工作推进...........................................................................................................................14第六

8、章战略规划与分解.................................................................................