erp系统标准流程

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1、1.销售管理系统................................................................22.采购管理系统................................................................63.检验管理系统.................................................................94.物料需求系统.....................................................

2、............115.生产管理系统................................................................126.委外管理系统................................................................161.销售管理系统1.1销售报价流程18作业说明客户业务工程/财务总经办计价表商品估价报价要求NY新商品报价时应由工程之BOM参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单部

3、长或主管核准(文件签核)总经理第二次核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认报价单Y报价单修改修改核准历史报价新商品报价单建立报价单确认FAX客户确认报价单核准NYN1.2业务接单流程作业说明客户业务PMC成品仓库18销货流程回复N订单凭证YY接单否客户订单客户订单判断是否可接单条件如：单价、交期、数量..等订单资料输入部长或主管核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC判断是否有库存，有库存者直接销货,无库存者发工单生产N核准订单建立订单凭证修改Y库存订单凭证N工单开立及发放流程1.3销售出货流

4、程18作业说明业务PMC仓库财务客户销货单签回销货单预计出货表：即订单出货明细表，转OA系统表给到PMCPMC确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单签收Y销货单建立订单出货明细表销货单销货单订单出货明细表Y可出货修改N销货单核准订单出货明细表备货销货单销货单1.4销售退货流程作业说明客户业务品管成品仓库财务18销退单确认确定入库FM,4QC销退通知销退通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量打印销退单（四联）仓

5、库主管审核(文件签核)品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认销退单修改Y销退单建立核准销退单销退单N审核点收销退单销退单销退单2.采购管理系统2.1采购询价流程18作业说明供应商采购工程/业务询价单建立由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单部长核准(文件签核)发出新的价格信息给工程/业务商品报价NY核准询价单历史价格修改询价要求询价单样品需求2.2请购作业流程作业说明请购单位采购备注退回请购单建立请购单位手写请购单，Y修改核准请购单YN采购流程

6、请购单询价（询价单）请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查，签核ERP18经部长审核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等部长或主管核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程

7、走。2.3采购下单流程作业说明供货商采购PMC18进入采购预交追踪管理采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC确认数量采购确认供应商部长核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料,以下字段请确实输入；收料库别、预交日、数量、单价等采购部长（总额≥1000元需总经理审核）审查及核准,审查之要项为单价及对象打印采购单部长签字采购单E-mail/Fax给供应商追踪表计有1.采购未进明细表FAX修改N采购单NY采购来源检视核准采购单采购单核准Y确认采购底稿修改采购

8、单建立Y采购底稿Y采购来源检视确认采购底稿修改N3.检验管理系统3