样机流程改造方案汇报（草稿）

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1、海尔集团IT事业部样机流程改造方案2007年6月26日一、样机分类：3二、样机全流程现状：31、样机流程现状描述32、样机流程现状问题点3三、样机全流程未來流程全景图：4四、样机定单下达子流程：8五、成品库样机发货下达子流程：9六、四类领用出库后核销方式子流程：10七、事业部对样机核销流程:13八、样机未來流程系统架构实现及问题点：14一、样机分类:1、开发部实验性样机2、海外市场部客户体验性样机3、国内市场部展示样机4、国内市场部培训样机二.样机全流程现状：1、样机流程现状描述冃前通过样机定单平台下样机定单的4类样机，各部门的预算审批没有统一的流程支持，各部门财务对样机的预算、定

2、单下达、领用没有统一的流程进行审批，闸口。4类样机在成品库屮的发货方式没有统一的流程管控，目前各事业部成品库走基地扫描倒短出库，出库后由开发部型号经理领用进行各类试验，完成试验返厂核销，返厂样机由事业部质改处接受，对样机进行评估决定拆废还是返修打折核销。2、样机流程现状问题点1）开发部生产样机月度预算，及审批无统一流程。2）定单下达没有预算做闸口，导致非开发部开发样机，或开发样机用料通过样机系统下达。3）产品部财务对样机预算，领用，核销无统一流程进行管控。4）成品库对样机发货方式无标准路程支持。5）事业部质改处对返厂样机只有手工台帐记录，没有与领出样机逐一核对。6）不需返厂类型样机

3、目前无法开具出门证。为解决上述问题对目前集团样机流程进行重新梳理，整合，设计出新的样机流程，将样机从月度预算到最终的核销后处理进行规划。三、样机全流程未来流程全景图:Haier滋、液粹抽楚:样机itim曲费團肌壮van砂修及日期：3007-06363.1样机领用预算流程详细活动清单逻辑框编号部门/岗位输入（含单据报表）活动描述输出（含单据报表）下一步骤接口编号注释05系统管理员产品系列名称系统管理员根据本部提供的产品系统信息在系统中进行相关维护操作。产品系列信息1010型号经理维护产品型号信息事业部财务根据开发部型号经理提供的信息在系统屮对产品型号进行维护。产品型号信息列表1515

4、型号经理录入产品型号的价格信息事业部财务对已经维护的产品型号信息进行价格维护，便于样机预算。输入产品型号价格列表2020型号经理（型号经理或国内外产品经理）录入样机预算信息型号经理或市场部产品经理在系统屮录入预算样机的相关信息（产品型号，生产爭业部，预算数量，用途，使用后状态等等）待审批的预算信息2525部门负责人（开发部部长或市场部部长）预算样机信息初审部门负责人对本部门的样机预算信息进行初步评审，审核通过的将进入本部财务评审，不通过进行预算信息修改。初审评审结论。30逻辑框编号部门/岗位输入（含单据报表）活动描述输出（含单据报表）下一步骤接口编号注释30本部财务预算样机信息复审

5、对部门负责人初审通过的预算样机信息（预算数量，预算总金额以及用途）进行复审。复审评审结论。复川通过报本部长预算报表。3535本部长本部长对预算信息进行书面宙批本部财务根据本部长书面审批的结论在系统屮委托审批预算信息。本部长审批结论4040型号经理样机定单信息型号经理在样机定单平台屮录入样机定单信息样机定单信息4545事业部定单执行处、JIT样机定单评审信息事业部定单执行处、JIT人员在T-30评中平台上对样机定单进行评帀样机定单评审结论5050系统自动完成样机定单信息样机平台通过接口将符合条件的样机定单传到SAP系统屮创建生产定单样机生产定单5555事业部订单处样机排产事业部订单处

6、管理人员根据SAP屮生产定单信息对样机进行排产样机排产信息表6060样机领用人（型号经样机领用根据已排产的样机信息，填写样机领用审批单，并在系统中录入领用的相关领用审批单。65逻辑框编号部门/岗位输入（含单据报表）活动描述输出（含单据报表）下一步骤接口编号注释理、市场部人员）信息（样机数量，产品型号，用途，领用时间，领用人）65事业部财务事业部财务对领用信息初审事业部财根据各领用部本领用的信息及样机领用审批单对样机领用信息进行初审。审批结论7070事业部部长对领用信息复审由事业部财务委托事业部部长在系统中对领用信息进行复审。事业部部长审批结论7575成品库发货经理对复宙通过的领用样

7、机进行发货事业部发货管理员根据已通过审批的领用审批单在系统屮进行发货。发货信息8080事业部财务样机核销事业部财务对应用完需归述的样机进行核销样机核销单结束四、样机定单下达子流程:海尔样机盯单下达流理开始KFbr^a%N»!hI19LLT口立w■■埔1lMrd号超1»•人八肌录勺w叫'T^vrfr心JTTM*仅也*hMJ评审通过I♦评审修改中请修改*N-・MlMrfliariTjitfifrHi仏i£FiWl*NARIimKAFl11ACIJVMtsHAIV*K«*A