北海市银海区人大常委会.doc

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1、北海市银海区人大常委会2015年部门决算目录第一部分：单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况。二、2015年度一般公共预算支出决算情况。三、2015年度政府性

2、基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：单位概况一、主要职能区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对我区的国民经济和社

3、会发展计划、预算的部分变更；监督“一府两院”工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，做好相关人事任免工作；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。第二部分：2015年部门决算报表报表1-8详见附件。第三部分：2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计428.6万元。1．财政拨款收入357.42万元，为财政当年拨付的资金。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。3

4、．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入1.8万元。5．用事业基金弥补收支差额0万元。6．上年结转和结余69.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计428.6万元。包括：1．一般公共服务（类）363.38万元：主要用于人大事务、相关机构事务、一般行政管理事务。3.医疗卫生与计划生育支出8.27万元;4．社会保障和就业（类）0万元;5

5、．住房保障支出（类）7.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6．结余分配0万元;7．年末结转和结余47.16万元。二、2015年度一般公共预算支出决算情况银海区人大2015年度一般公共预算支出379.64万元，其中：基本支出：行政运行305.69万元，一般行政管理事务22.75万元，人大会议9.57万元，人大代表履职能力提升1.95万元，代表工作8.08万元，其他人大事务支出5万元，一般行政管理事务0.5万元，行政单位医疗5.32万元，公务员医疗补助2.9

6、4万元，住房公积金7.99万元；项目支出：一般行政管理事务0.79万元，人大会议8.44万元，人大代表履职能力提升0.61万元。三、2015年度政府性基金支出决算情况银海区人大2015年度政府性基金支出0万元，本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本项无数据。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出369.79万元，其中：人员经费299.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费等；公用经费70.64万元，主要包括：办公费、印刷费等。五

7、、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算27.94万元；公务接待费支出决算1.46万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出27.94万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出27.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展视察、调研、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，银海区人大开支财政拨款

8、的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出27.94万元，平均每辆3.9万元。（三）公务接待费支出1.46万元,国内公务接待批次6次，人次共70人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，比年初预算数增加5.6万元，比上年减少1.1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，但2