沧州市城乡规划局沧县分局.doc

《沧州市城乡规划局沧县分局.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、沧州市城乡规划局沧县分局2018年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市城乡规划局沧县分局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市城乡规划局沧县分局是沧州市城乡规划局派出机构，由于是新建单位，具体部门设置未给予批复。机构设置：部门机构设置情况沧州市城乡规划局沧县分局单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市城乡规划局沧县分局行政科级财政全额拨款二、部门预算安排的总体情

2、况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市城乡规划局沧县分局及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018年预算收入98.79万元，其中：一般公共预算收入98.79万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市城乡规划局沧县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算98.79万元，其中基本支出33.79万元，包括人

3、员经费和日常公用经费；项目支出65万元，主要为规划编制费60万元，评审咨询法律顾问费3万元，机关运行采购项目2万元；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2018年预算收支安排98.79万元，较2017年预算增加98.79万元，其中：基本支出增加33.79万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加65万元，主要为规划编制费60万元，评审咨询法律顾问费3万元，机关运行采购项目2万元。详见附表。三、机关运行经费安排情况2018年度沧州市城乡规划局沧县分局机关及所属单位机关运行经费预算为3.04万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公

4、用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市城乡规划局沧县分局财政拨款2018年度“三公经费”预算为0.01万元，较2017年度预算0万元增加了0.01万元。其中：（一）公务用车运行维护费0万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算增加0万元。（二）公务接待费0.01万元，较2017年度预算增加0.01万元，主要原因为本单位为新增单位。（三）因公出国（境）费0万元

5、，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：坚持以科学发展观统领城乡规划工作，不断拓展城市规划工作新领域，开拓城市规划工作新思路，着力提升规划编制和管理水平，为城市建设和区域发展提供有力地保障。全面推进各类规划编制工作，构建完善的城乡规划体系。职责分类绩效目标：（一）加强领导，落实责任。要建立健全岗位责任制和目标任务责任制，主要领导要亲自挂帅，站在工作的第一线负总责；分管领导要具体抓，推动工作落实（二）广泛动员，营造声势。利用各种宣传手段，营造人人动手、个个支持、各方面配合的强大声势和合力。（三）强化督查，狠抓落实。建立健全检查考核制度，对完成任务

6、不好的给予通报，促进工作落实到位，定期或不定期地进行检查、指导和督查，确保建设目标顺利实现。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标沧州市城乡规划局沧县分局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差拟定全县城乡规划管理政策法规。组织参与县级层面规划编制，督导各乡镇依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。60万元城乡规划制订、实施与监督完成本级规划编制，健全规划体系规划完成率100%80%-00%50%-80%低于50%六、政府采购预算情况2018年，沧

7、州市城乡规划局沧县分局安排政府采购预算2万元，其中一般公共预算拨款2万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算沧州市城乡规划局沧县分局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计沧州市城乡规划局沧县分局（机关）小计1.6万元电脑341-0101-JXN-OAOY台40.41.61.61.60.4万元打印机341-0101-JXN-OAOY台20.20.40.40.

8、4沧州市城乡规划局沧县分局小计沧州市城乡规划局沧县分局小计七、国有资产信息沧州市城乡规划局沧县分局2017末固定资产金额为