南宁市水库移民工作管理局

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1、南宁市水库移民工作管理局2018年部门预算目录第一部分：部门概况 一、南宁市水库移民工作管理局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ····································2页二、机构设置和部门预算单位构成··················3页三、编制现状和人员构成··························3页第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况·················4页-20-二、2018年部门财政拨款收支预算情况·······

2、······5页三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况··············································6页四、其他重要事项情况说明························7页五、专业名词解释································7页南宁市水库移民工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况 　　一、南宁市水库移民工作管理局主要职责和2018年主要工作任务 （一）主要职责-20-负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导

3、，推进全市水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向南宁市人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作；制订移民工作管理办法及实施细则，并组织或指导实施。负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责全市水利水电工程移民资金的管理。负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。承办市人民政府交办的其他事项。（二）2018年主要工作任务完成老口航运枢纽工程和邕宁水

4、利枢纽工程移民安置工作，探索移民安置工作新途径。抓好移民信访维稳工作，营造“和谐库区”建设新局面。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1.本级单位和内设机构南宁市水库移民工作管理局为市人民政府直属管理的相当正处级参公事业单位，为财政全额拨款预算单位。事业单位分类改革类别行政类单位。内设办公室、政策法规科、计划财务科、安置科、后期扶持科、培训科等6个职能科（室）和机关党支部。（二）部门预算单位构成209001南宁市水库移民工作管理局本级（二级预算单位）-20-（本部门仅有南宁水库移民工作管理局本级一个二级预算单位。）三、编制现状和人

5、员构成（一）编制现状南宁市水库移民工作管理局核定事业编制25名，后勤服务人员控制数2名。目前实有在职在编人员27人，其中事业编制26人、工勤1人。（二）人员构成南宁市水库移民工作管理局目前实有在职在编人员27人，其中事业编制26人，工勤1人。第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 　　  一、2018年部门收支预算总体情况 （一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算433.87万元，同比减少83.67万元，下降16.16%。收入减少的主要原因是单位面临撤销，在2018年的预算中没有安排项目支出（二）2018年部门

6、支出预算总体情况2018年支出总预算433.87万元，基本支出433.87万元，占支出总预算的100%。先从支出预算总规模说明总体情况（区分补助县区支出）。1.2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：-20-（1）社会保障和就业（类）55.92万元；（2）医疗卫生与计划生育支出（类）38.17万元；（3）农林水支出（类）306.23万元（4）住房保障支出（类）33.55万元2.2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预

7、算。①工资福利支出（类）362.98万元；②商品和服务支出（类）70.43万元；③对个人和家庭的补助（类）0.46万元；（2）项目支出预算。由于2018年单位面临撤销，故在2018年的预算中没有安排项目支出。（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年一般公共预算收入预算433.87万元，比2017年预算减少83.67万元，同比下降16.17%。收入预算减少的主要原因是：由于2018年单位面临因改革而撤销，故在2018年的预算中没有安排项目支出。2018年一般公共预算支出预算433.87万元，比2017年预算517.54万元减少

8、83.67万元，下降16.17%。主要原因同上。二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况-20-2018年部门财政拨款收入预算433.87万元，其中：一般