2017和田计生委部门决算公开

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2017年度和田市计生委部门决算公开第一部分 和田市计生委单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：　研究我市人口发展战略，根据国家确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中、长期规划和年度计划，制定全市计划生育事业发展计划;研究全市计划生育情况，组织实施计划生育抽样调查;负责计划生育统计工作，参与全市人口统计数据的分析研究。【违法生育治理】依法维护正常的生育秩序，稳定生育水平.【流动人口计划生育管理】按照“流入地为主，流出地配合”原则，拓展与外省、市、县之间交流合作，与47个县（市、区）签订双向服务管理协议书.【初婚晚婚】加强宣传力度提倡晚婚晚育，提高人口质量. 【技术服务及质量考核】为加强计划生育技术服务工作质量管理，规范服务机构和技术服务人员执业行为，提高技术服务质量和管理水平。【计生服务】、【孕前优生健康检查】、【奖励措施】根据和田市制定印发的《和田市落实农牧民群众领取“两证”工作奖惩办法》，明确奖惩规定，将领取“两证”工作纳入年底绩效考核、【“两证”办理】、【信息化建设】为发挥计算机信息管理系统作用，推进人口与计划生育系统信息化建设进程，实现计划生育管理规范化、现代化，进一步提高人口与计划生育工作的整体服务水平。【农牧民生殖保健】深入开展农牧民生殖健康项目，提高农牧民群众生殖健康水平和出生人口素质，大力普及优生优育、生殖健康、避孕节育等知识，增强农牧民群众实行计划生育的自觉性。【村民自治与计划生育协会】2015年,和田市坚持以利益为导向、服务为载体、管理为辅的方式，推进计划生育村(居)民自治工作。【宣传教育】为进一步加强计划生育宣传教育活动，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念，更好促进全市计生工作开展。2、机构设置及人员情况和田市人口和计划生育系统下设计划生育委员会机关、市计划生育服务站、计划生育协会、6乡2镇4个街道办事处计划生育办公室和7个乡镇技术服务站。实有人员情况：2018年本单位预算单位独立核算机构数1个。单位编制数200人，其中行政编制8人，参照公务员编制2人，事业编制人数190人。2018年实有人数195人，其中行政在职人数10人，事业在职人数185人，离休人员0人，退休人员33人。 二、部门决算单位构成2017年单位决算共有1个单位构成，为和田市计生委。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入2982.11万元,比上年同期4295.52万元降低31%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出2915.08万元，比上年同期4295.52万元降低32%,按支出性质分：基本支出2526.97万元，项目支出388.11万元；按资金来源分：财政拨款支出2915.08万元，占总支出2915.08万元的100%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金67.03万元，基本支出结余0.2万元；专项结转结余资金66.83万元，其中财政拨款结转66.83万元，其他资金结转0万元。与上年同比增加67.03万。4、增减变动原因：2017年1-12月总收入2981.95万元,比上年同期4295.52万元降低30%。降低的主要原因是：17年基本建设资金减少，17年奖励扶助资金由财政专户拨付，未做财拨收入，挂往来户.5、与预算对比情况： 本年收入2982.11万元,与本年预算2586.32万元对比增加395.79万，增幅13%。本年支出2915.08万元，与本年支出预算2586.33万元对比增加328.75万，增幅11%。增加的主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以免费技术服务增加为主。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入2982.11万元,其中财政拨款2981.91万元，占总收入2982.11万元的99.9%；其他收入0.2万元，占总收入1%；收入分析。 具体收入项目为银行存款利息收入。2、收入与预算对比情况:收入2982.11万元，年初预算为2586.32万元，收入比预算高出395.79万元，高出13%，主要原因为2017年度人员工资收入增加，职工养老保险增加,访惠聚，计生宣传等支出增加.（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出2915.08万元，比上年同期4295.52万元降低32%,按支出性质分：基本支出2526.97万元，其中计划生育机构（2100716）2151.11万元，养老保险支出（2080505）290.62万元，基本养老保险支出（2080507）85.22万元。项目支出388.11万元；其中计划生育服务（2100717）72.73万元， 其他计划生育事务支出（2100799）309.35万元，其他支出（2299901）6.04万元。按资金来源分：财政拨款支出2915.08万元，占总支出2915.08万元的100%。2、支出与预算对比情况:2017年总支出为2915.08万元，预算为2586.33万元，比预算高出328.75万元，高出13%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，宣传品支出增加为主。二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年财政拨款收入2981.91万元，比上年同期4295.52万元减少1313.61万元，降低31%。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出2915.08万元，比上年同期4295.52万元减少1380.44万元，降低32%。3、财政拨款支出明细：基本支出：2526.97万元，其中人员经费2283.38万元，日常公用经费243.59万元。项目支出:388.11万元，其中行政事业类项目支出388.11万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2017年结转结余资金66.83万元，基本支出结余0万元；专项结转结余资金66.83万元，与上年同期对比增加100%。5、增减变动原因： 2017年财拨收入与财拨支出均比2017年财拨收入与支出减少的原因为2017年减少了基建拨款与奖励扶助资金。2017年结转结余比2016年增加原因为计生专干工资未发放完毕与2018年发放.2、与预算对比情况：2017年总收入支出为2981.91万元，预算为2586.33万元，比预算高出395.58万元，高出15%。其中基本支出2526.97万元，预算为2337.33万元，高出189.64万元，项目支出388.11万元，年初预算249万元，高出预算139.11万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，计生专干工资支出增加为主。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年一般公共预算财政拨款2915.08万元，与2016年4295.52万元减少1380.44万元，降低32%。2、增减变动原因：2017年一般公共预算财政拨款收入减少原因为奖励扶助资金未做财拨收入，放在基本户的暂存款。2、按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：一般公共服务支出2915.08万元，其中计划生育机构（2100716）2151.12万元，计划生育服务（2100717）72.73万元， 其他计划生育事务支出（2100799）309.35万元，其他支出（2299901）6.04万元，社会保障就业支出375.84万元，其中养老保险支出（2080505）290.62万元，基本养老保险支出（2080507）85.22万元，2、按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出2048.04万元，其中基本工资584.07万元，津贴补贴965.56万元，其他社会保障122.57万元，机关养老保险375.85万元。商品和服务支出274.61万元，其中办公费54.29万元，印刷费161.88万元，手续费0.02万，水费1.64万元，电费0万元，邮电费1.5万元，取暖费0.54万，差旅费7.14万元，维修（护）费5.80万，专用材料费8.22万，劳务费21.3万，公务用车运行维护费12.31万元。对个人和家庭的补助563.16万元，其中退休费19.78万元，生活补助费341.13万元，救济费6.04万元，住房公积金171.69万元，取暖费补贴24.53万元。其他资本性支出29.26万元，其中办公用品购置11.26万元，大型修缮18万元。3、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017年一般公共预算财政拨款2981.91万元，年初预算为2586.33万元，高出预算395.58万元，高出15%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2017年与2016年无数据.2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况： 2017年与2016年无数据.2、增减变动原因：2017年与2016年无数据.3、与预算对比情况：无此类资金.（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年与2016年无数据.2、增减变动原因：2017年与2016年无数据.3、按功能分类科目分为：2017年与2016年无数据.4、按经济分类科目分为：2017年与2016年无数据.5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017年无此类资金.三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2017年结转结余资金67.03万元，基本支出结余0.2万元比上年增加0.2万元，主要为利息收入；项目支出结余66.83万元；比上年增加66.83万元，主要为计生专干利息等项目结转数.。2、财政拨款结转结余与上年对比情况： 2017年财政拨款结转结余为66.83万元，2016年财政拨款结转结余为0，比上年增加66.83万元。四、一般公共预算“三公”经费支出情况1、“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2017年“三公经费”12.31万元，2016年“三公经费”13.17万元，减少0.86万元，减少0.07%。减少原因为公务用车运行维护费逐年递减。2、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：2017年因公出国（境）费为0,2016年因公出国（境）费为0，对比无变化。2、公务公车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2017年公务用车购置费为0,2016年公务用车购置费为0，对比无变化，2017年公务用车运行维护费12.31万元，2016年公务用车运行维护费13.17万元，减少0.86万元，减少0.07%。原因：按要求公务用车运行维护费逐年递减。3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，减少0万元，无变化.4、因公出国（境）费中团组数及人数：2017年无因公出国（境）费及人员。5、公务公车购置及运行维护费：其中公务公车购置费0元、公务用车维护费12.31万元。6、公务公车购置及运行维护费中购置量和保有量： 公务公车购置及运行维护费中购置量位0辆，保有量5辆。2、公务接待中批次数及人次：公务接待中批次0次，共计0人次.3、与预算对比情况：2017年“三公经费”预算数为13万元，实际支出数为12.31万元，比预算数低0.69万元，低0.06%。主要原因为按要求“三公经费”逐年递减。五、机关运行经费支出情况1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：2017年机关运行经费支出243.59万元，2016年机关运行经费支出411.29万元，减少167.74万元，降低40.77%，主要原因为宣传费用减少.六、政府采购情况政府采购计划和实际采购明细：2017年政府采购计划3.8万元，其中货物采购2.2万元，服务1.6万元，实际采购3.38万元，其中货物采购1.93万元，服务采购1.45万元。七、国有资产占用情况国有资产占用明细：2017年无国有资产占用情况。八、国有资产收益征缴情况说明国有资产收益征缴情况说明： 2017年我单位无国有资产收益。九、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：2017年项目支出388.11万元，其中一般公共服务支出388.11万元，奖励扶助，计生专干补贴，免费技术服务，生殖健康服务等项目309.35万，奖励扶助资金及孕前优生检查项目72.73万元，其他支出6.04万元。各类项目支出弥补了办公用品及专用耗材的购置，保证了计生的业务工作保障及驻村工作的各项目标，取得了良好的效益。十、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。功能分类科目说明：2100716计划生育机构，反映计生委日常经费及工资支出，2100717计划生育服务，反映惠民资金及农牧民免费孕前检查支出，2100799其他计划生育事务支出反映计生各类惠民资金支出，2080505反映养老保险支出，2080507反映基本养老保险支出，2299901反映其他支出。公开表格（详见附表）：一、报表封面二、《收入支出决算总表》三、《收入决算表》四、《支出决算表》五、《收入支出决算表》六、《基本建设类项目收入支出决算表》七、《财政专户管理资金收入支出决算表》八、《财政拨款收入支出决算总表》 九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》十四、《资产负债简表》十五、《资产情况表》十六、《国有资产收益征缴情况表》十七、《基本数字表》十八、《机构人员情况表》十九、《非税收入征缴情况表》二十、《部门决算相关信息统计表》二十一、《政府采购情况表》二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》　　　　　　　　　　和田市人口和计划生育委员会　　　　　　　　　　　　　2018年10月31日