qe体系记录清单

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1、能量光电体系文件记录清单NO程序文件名记录名保存期限备注1文件控制程6.1《文件发放记录》6.2《外来文件记录》6.3《受控文件清单》6.4《文件更改申请单》6.5《文件销毁记录》6.6《文件借阅记录》3年2法律法规与其他要求控制程序7.1《相关环境法律法规及其他要求目录》7.2《环境法律法规及其它要求与环境因素对应表》7.3《法律法规及其他要求台帐》7.5《法律法规及其它要求合规性评价表》7.6《年度法律法规收集记录》3年3记录控制程序5.1《记录一览表》3年4环境因素识别、危险源辨识和评价程序5.1《环境因素登记

2、及评定表》5.2《重要环境因素清单》5.3《危险源辨识评定登记表》5.4《重大环境因素及其控制措施一览表》3年5信息交流、沟通控制程序5.1《信息联络单》5.2《会议记录单》5.3《签到表》3年6管理评审程序6.1《管理评审计划》6.2《管理评审报告》3年7人力资源控制程序6.1《年培训计划》6.2《培训申请表》6.3《培训记录》6.4《员工花名册》6.5《岗位任职要求符合性评价》6.6《重要、关键岗位一览表》3年8设备管理程序6.1《设施配置申请单》6.2《设备验收单》6.3《设施、设备清单》3年6.4《设备检修计

3、划》6.5《设备检修记录》6.6《设备报废单》6.7《基础设施台帐》6.8《生产设备日常维护保养记录》9与顾客有关的过程控制程序11.1《合同评审表》11.2《商务信息单》11.3《顾客口头要货记录表》11.4《合同更改通知单》11.5《合同台帐》11.6《顾客档案》11.7《电话记录单》3年10采购控制程序5.1《供方调查评价表》5.2《合格供方名单》5.3《供方年度评定表》5.4《物资采购单》5.5《合格供方供货记录》3年11生产过程控制程序10.1《生产任务下达及管制表》10.2《生产计划管制表》10.3《制造

4、进度计划表》10.4《加工中心生产进度管制表》10.5《加工申请单》10.6《外协申请单》10.7《物资采购单》10.8《入库单》10.9《加工计划单》10.10《外协计划单》10.11《生产现场检查考核表》10.12《生产任务变更通知单》10.13《返工（修）单》10.14《危险化学品清单》10.15《废弃物处置记录》3年12对相关方施加影响控制程序5.1《重点施加影响相关方名录》5.2《对相关方施加影响记录》3年13应急准备与响应控制程6.1《演习总结报告》6.2《应急演习计划》3年序6.3《应急演习记录》6.4

5、《消防设施设备清单》6.5《防火器材及设施检查记录》6.6《紧急事件记录表》14监视和测量装置管理程序7.1《计量器具管理台帐》7.2《计量器具周期检定计划》7.3《设备配置申请单》7.4《设备验收单》7.5《设备报废单》3年15内部审核控制程序6.1《年度内部审核计划表》6.2《内部审核检查表》6.3《不符合项报告》6.4《内部审核报告》3年16监视和测量控制程序6.1《入库单》6.2《送检单》6.3《产品质量巡检记录表》6.4《进货质量检验记录表》6.5《产品质量首检记录表》6.6《最终检验记录表》6.7《质量异

6、常信息处理对策表》6.8《主次因素分析排列图》6.9《环境、安全检查记录表》6.10《目标指标方案一览表》6.11《管理方案》6.12《管理方案实施效果评估表》6.13《目标完成月报》6.14《主要能资源消耗一览表》3年17合规性评价控制程序6.1《法律法规及其它要求合规性评价表》6.2《相关环境法律法规及其它要求合规性评价表》6.3《合规性评价表》3年18不合格品控制程序9.1.《不合格品评价记录》9.2.《不合格品状况月报》3年19纠正预防措施控制程序6.1《纠正/预防措施报告》6.2《不合格品处置记录》3年6.

7、3《纠正和预防措施实施表》6.4《改进措施计划表》6.5《改进措施验证表》20顾客满意度控制程序8.1.《服务记录单》8.2.《信息反馈单》8.3.《顾客满意度调查表》8.4.《顾客满意度统计计算表》3年