大新县2015年决算报告

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1、大新县2015年决算报告关于大新县2015年决算（草案）的报告2016年10月19日在县十七届人大常委会第一次会议上大新县财政局主任、各位副主任，各位委员:按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定，受县人民政府委托，我向本次常委会报告2015年全县决算情况，请予审查。第一部分2015年全年决算情况2015年是“十二五”规划的收官之年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中全会精神，主动适应经济财政发展新常态，稳中求进，加强财政征收管理，培植

2、后续财源，保证财政收入平稳增长；细化部门预算，优化财政支出结构，强化预算执行和约束，增强保障能力；加快各项财政改革实施步伐，提高财政管理水平，全县财政收支总体运行平稳。（一）全县组织财政收入完成情况2015年全县组织财政收入完成80118万元，同比减收11770万元，下降12.8%,地方公共财政预算收入完成50036万元，同比减少5771万元，下降10.3%01.税收收入完成61632万元，同比减少9244万元，下降13.04%。占财政收入的比重为76.93%0其中：增值税完成28608万元，减少5491万元，下降1

3、6.1%；营业税完成9399万元，减少98万元，下降1%；企业所得税完成2549万元，减少1746万元，下降40.65%；个人所得税完成1423万元，减少382万元，下降21.16%；其他各项税种完成19653万元，减少2065万元，下降9.51%。增值税、企业所得税等主体税种收入下降主要是受镭产品价格下跌、猛企业开工率不足、蔗糖价格下滑等因素的影响。2.非税收入完成18486万元，同比减少2526万元，下降12.02%。占财政收入的比重为23.07%,同比下降了5.8个百分点。非税收入主要来源有：行政性收费收入17

4、22万元，国有资本经营收入5625万元，国有资源（资产）有偿使用收入2178万元，专项收入3639万元，罚没收入5322万元。（二）全县公共预算支出完成情况2015年全县财政公共预算支出完成227102万元，同比增加21628万元，增长10.53%。主要支出情况：1.一般公共服务支出46680万元，同比减少2244万元，同比下降4.59%。减支的因素主要是各单位“三公经费”支出的下降。1.国防支出809万元，同比增加196万元，同比增长31.97%。增支主要是用于哨所升级改造建设。2.公共安全支出8738万元，同比增

5、加1208万元，同比增长16.04%。增支主要是用于政法系统基础设施建设、县公安局“天网”工程和消防大队执法规范化建设。3.教育支出46902万元，同比增加1007万元，同比增长2.19%。增支主要是用于兑现2014年农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金等上级追加专款。4.科学技术支出2085万元，同比增加77万元，同比增长3.83%。增支主要是用于开展各项科技活动。5.文化体育与传媒支出1680万元，同比增加124万元，同比增长7.97%o增支主要是用于兑现上级下达的农村文化建设等专项资金。6.社会保障和就业支出3

6、4229万元，同比增加6907万元，同比增长25.28%。增支主要是用于农民创业园建设试点项目、机关事业单位养老保险金、提高城乡低保补助标准和城乡居民社会养老保险县级财政补助基础养老金等。&医疗卫生与计划生育支出26223万元，同比增加6764万元，同比增长34.76%。增支主要是用于：县人民医院住院综合楼建设、县妇幼保健院搬迁、基层卫生院业务综合楼项目建设和兑现2015年度新农合补助资金等经费。9.节能环保支出4323万元，同比增加1423万元，同比增长49.07%。增支主要是用于重金属污染防治、城镇污水处理设施及

7、配套管网建设和企业淘汰落后产能改造。10.城乡社区支出4514万元，同比增加211万元，同比增长4.9%。增支主要是用于“美丽广西生态乡村”活动屯内道路硬化示范项目。11.农林水支出29980万元，同比增加738万元，同比增长2.52%。增支主要是用于兑现小型农田水利重点县建设专项资金、财政专项扶贫资金等各项专款。12.交通运输支出4861万元，同比增加125万元，同比增长2.64%。增支主要是用于农村公路建设。13.资源勘探信息等支出289万元，同比增加67万元，同比增长30.18%。增支主要是用于自治区“两化”融

8、合项目建设。14.商业服务业等支出4133万元，同比增加952万元，同比增长29.93%。增支主要是用于支付民贸民品贷款贴息专项补助资金。15.国土海洋气象等支岀2162万元，同比增加1099万元，同比增长103.39%。增支主要是用于支付硕龙口岸、沙屯项目和下雷布东工业园区等建设项目。16.住房保障支出7065万元，同比增加2562万元，同比