2018年沙那水库管理处预算公开报告

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1、2018年沙那水库管理处预算公开报告巴林左旗沙那水库管理处二〇一八年三月二十日II目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预

2、算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表II第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能沙那水库是一座以水利工程管理为主兼顾旅游、养鱼的中型水库。负责维护管理水利工程，保障水利工程正常运转。水库属于公益二类事业单位。主管部门为巴林左旗水利局。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于水库管理的法律法规和有关政策、规划；编制执行水库控制运用

3、计划，编制执行水库防汛抢险应急预案。2、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，组织水库工程除险加固、工程岁修、工程养护工作。承担水库防洪防汛管理工作。3、负责水文观测、监视、监控闸门闸门启闭系统。4、负责相关观测资料及技术资料收集、整编、汇总归档工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看（一）巴林左旗沙那水库管理处属于公益二类事业单位。沙那水库属于差额事业单位，全额事业编制9人，在岗8人。差额编制37人，在岗13人。差额人员工资及保险由水库自收自支解决。（二）巴林左旗沙那水库隶属事业单位设置6纳入2018年部门预算

4、编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1巴林左旗沙那水库管理处差额拨款事业单位23456第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明2018年沙那水库预算收支金额166.64万元，农林水支出141.13万元，住房保障支出6.54万元，社会保障就业支出14.95万元，医疗卫生支出4.02万元。收入预算166.64万元，比2017年预算增加11.94万元，增长7%，收入为财政拨款收入。增加主要是由于职工晋级职称工资增加，退休人员工资也增加，社会保险费增加。支出预算166.64

5、万元，比2017年预算增加11.94万元，增长7%，增加主要是由于6职工晋级职称工资增加，社会保险费增加，退休人员增加工资。（一）部门预算收入情况说明2018年部门预算收入166.64万元，为一般公共预算拨款收入166.64万元。（二）部门预算支出情况说明2018年部门预算支出166.64万元，其中：基本支出166.64万元，占比100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万主要用于人员工资及各项社会保险费用的缴纳。以及差额人员的工资。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算16

6、6.64万元，包括：一般公共预算财政拨款166.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类166.64万元，比上年预算数增加11.94万元。主要用于农林水支出141.13万元，人员工资支出。2、社会保障和就业类14.95万元，比上年预算数增加0.5万元。主要用于社会保险缴纳，发放退休人员工资3、医疗卫生计划生育支出4.02万元。4、住房保障支出6.54万元。为在职人员的住房公积金支出。6三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政

7、拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元，比上年减少0.2万元，减少4%。其中：1、因公出国（境）费用0万元。2、公务接待费2.4万元，比上年预算增加0.9万元，增加60%，2018年水库除险加固工程进入工程验收阶段，上级主管部门检查增加，公务接待次数费用相应会增加。3、公务用车购置及运行维护费4.8万元，比上年预算减少0.2万元，下降4%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8万元，比上年预算减少0.2万元，下降4%。减少主要是由于单位职工减少用公车次数，把公事

8、集中办理减少了车的燃油费用。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明2018年，运行经费财政拨款预算72.4万元，与2017年一致。主要原因是人员编制没变，办公费1万元、电费2万元、取暖费1万元公务接待费2.4万元。车运行费4.8万元，租赁费15万元、其他商品服务支出46.2万元，。租赁费为人防办楼房的一年租金，为旅游人员提供食宿住处。其他商品服务支出用于差额