十五届人大五次会议

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1、县十五届人大五次会议会议文件()关于潼南县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告—2010年1月29日在潼南县第十五届人民代表大会第五次会议上潼南县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将潼南县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告提请县十五届人大第五次会议审议，并请各位政协委员提出意见。一、2009年预算执行情况2009年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在市财政局的真情帮助下，全面落实科学发展观，紧紧围绕潼南赶超发展这个中心，大力培植财税增长点，积极组织财税收入,努力争取上级支持,科学安排各项支出,深化改革创新

2、,强化监督管理,推进依法理财，圆满完成了预算收支任务,为建设和谐潼南提供了基本财力保障。（一）全县地方财政收支执行情况县十五届人大第四次会议批准全县2009年地方财政收入44100万元，县十五届人大常委会第二十次会议同意调整安排为46000万元。2009年，全县地方财政收入实际完成50366万元，为调整预算的109.5%，比上年增长31.5%。其中：一般预算收入完成30607-31-万元，比上年增长26.5%；基金预算收入完成19759万元，比上年增长40.1%。一般预算收入分项完成情况是：工商税收完成13247万元，比上年增长27.1%；契税和耕地占用税完成1835万元，比上

3、年增长37.7%；非税收入完成15525万元，比上年增长24.7%。全县地方财政支出完成191098万元,比上年增长46.4%（主要是上级专项支出、教师绩效工资增长等）。其中:一般预算支出166636万元，比上年增长42.6%;基金预算支出24462万元,比上年增长78.5%（主要是国有土地使用权出让收入全额纳入预算管理,其成本列收列支所致）。（二）上级补助及上解资金情况2009年，上级补助收入144066万元，其中：返还性补助收入2856万元，一般性转移支付补助收入61035万元，专项补助收入75853万元；基金预算补助收入4322万元。2009年，全县上解上级支出196万元

4、。其中地税经费上解81万元，个人所得税征收经费上解76万元，税务“三代”手续费上解33万元，其他各项上解6万元。（三）财政收支平衡情况2009年，全县地方财政收入50366万元，加上级补助收入144066万元及地方债券转贷收入3800万元，当年财政收入198232万元，加上年结余（结转）收入10549万元，全县财政总收入208781万元；全县地方财政支出191098万元，加上解上级支出196万元，全县财政当年总支出191294万元；收支品迭后，减去上级专项结转下年支出16947万元，全县财政累计结余540万元，其中当年结余367万元（其中县本级结余39万元，镇乡街结余328万元

5、）。-31-（四）县本级财政收支执行情况2009年，县本级地方财政收入完成42982万元，其中：一般预算收入完成23223万元，比上年增长28.7%；基金预算收入19759万元，比上年增长40.1%。一般预算收入分项完成情况是：工商税收完成8154万元，比上年增长24.2%；契税和耕地占用税完成1370万元，比上年增长41.7%；非税收入完成13699万元，比上年增长30.3%。县本级地方财政总支出为169412万元，比上年增长49.9%，其中：一般预算支出完成145088万元，比上年增长45.8%；基金预算支出24324万元，比上年增长80.4%。2009年，县本级地方财政收

6、入42982万元，加上级补助收入128985万元、债券转贷收入3800万元和上年结余收入12048万元，县本级财政总收入为187815万元。县本级地方财政支出169412万元，扣除镇乡街上解县与县上解上级支出的差额部分255万元，县本级财政总支出为169157万元。收支品迭后，减去上级专项资金结转下年支出16947万元和上年净结余1672万元，县本级财政当年结余39万元。二、2009年预算执行特点2009年是经济社会发展最为困难的一年，也是全县财政工作经历严峻挑战、克服重重困难取得丰硕成果的一年。一年来，全县财政工作特点鲜明、亮点纷呈，主要体现在以下几个方面:（一）狠抓征管，财

7、税收入大幅增长一是税收征管取得重大突破。全年完成税收收入15082万元，比上年增长28.3%；其中，完成工商各税13247万元，比上年增长27.1%；完成耕地占用税和契税1835万元，比上年增长37.7%。-31-二是政府非税实现应收尽收。严格执行收支两条线,切实管好财政票据,完善罚没物资管理制度,加强重点非税收入征管，杜绝随意减免缓征和坐收坐支行为。全年完成一般预算非税收入15525万元，比上年增长24.7%。（二）积极对接，对上争取成效显著一是争取了优厚政策。市财政局主要领导及其班子成员