工作时间与考勤.doc

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1、第三章工作时间与考勤一、工作时间1、各部门每周工作工时配合政府规定之基本工时为原则。2、各地可根据服务区站营业时间不同自行调整，但总工时不得高于政府部门规定。3、不同班次人员每天相应扣除0.5小时至1小时用餐时间。二、出勤管理1、各同仁上下班应刷卡、签到或打卡。2、出差与公出1）划分出差：赴外执行与职务有关的工作或训练，且无法于上班或下班之规定时间返回工作岗位执勤者称之。公出：于当班时段需赴外执行与职务有关的工作或训练，且须返回公司依出勤规定办理签到退或刷卡者称之。2）出差与公出作业流程①从业人员因职务需要而出差或公出，凡出差者须填写“出

2、差申请单”一式两联、“请假单”。公出者须填写“临时外出申请单”或“外出登记表”呈核决主管核准后，送人力资源部办理相关手续。②从业人员出差之签证、机票、保险等相关业务由管理中心办理。③预借旅费者，应另填写“员工借据”呈核决主管签核后，连同“出差申请表”送人力资源部/管理中心，审核后核发借支款项，旅费预支依《德和公司权限表》经权责主管签核。若为国外出差，尚可委由财务部代为办理外币兑换。④出差人员在国外出差形成以核定之路程为限，如有核定外路程之报支费用需呈总（副）经理核准，使得报支。⑤“出差申请表”第一联由人力资源部存查、第二联由员工暂行自存，

3、呆返回时据以报销(申请)旅（车）费。⑥出差返回后，三日内应填报“出差旅费报支表”及“费用申请表”（送至财务部）与“出差工作报告书”（送至人力资源部），呈单位主管及部门主管审核后，送人力资源部及财务部审核后，再送核决主管核准，最后送财务部结算差旅费。⑦如未于当月报销者，财务部应先从其当月薪资中扣取预借差旅款项，报支时再行核付。⑧公出返回后报支公出车费及餐费者，需在“费用申请单”后附“临时外出申请单”。3）出差费用报支核决权限：依德和公司权限办理。4）出差费用报销支标准①国内出差项目总经理副总经理处级主管部级主管其他人员备注住宿费400400

4、4003502501、左述住宿费仅适用北京、上海、深圳等三个特区，其余地区依左列标准减20%。2、左列金额为最高可核销金额，报支须依实际发生之凭证以利核报。3、一次或定点出差1个月以上者，膳食费以左列标准7折报支。交通费实支实支实支实支实支膳食费早餐3025201510午餐3030302520晚餐3030303030手机漫游补助费201512108本补助仅跨省份始得申请备注1：报销须凭证始得报销，若无检附相关凭证，恕无法申请报销之。备注2：私车公用于公务车使用申请范围者，需填具“私车公用申请单”，经部门直属主管及权责主管审核后，油费补贴为

5、1.2元/公里，过路费、停车费等凭票据实报实销。②国外出差职位等级处级主管以上部级主管其他人员飞机票经济舱经济舱经济舱火车、轮船一等一等一等【注】护照、签证、机场税等费用按实据列报，并得以公费投保40万旅平险。5）国内出差住宿费报支相关规定①出差地点若备有住宿场所时，不得报支住宿费。②住宿费以当地协议酒店为优先考虑。③若有二人以上一同出差，则以二人同住一间房间为准则，报支亦以一间之费用申报之。④住宿费报支，需检附发票及清单。⑤其他特别费用应检附凭证。⑥住宿费采上限内实报实销为原则。6）国内出差交通费报支相关规定①国内出差可在一天内返回者，

6、则以路上交通工具为原则。②若搭乘飞机者，应事先于出差申请表上详细说明，并依核决权限核准后，方能成行。③驾驶公务车者，依实际耗费油资具实报支出。④交通费之报支，需检附来回车票或油资证明、过路费、停车费、机场税费收据等，作为报支之依据。7）国内出差膳食费、杂之费报支相关规定①各餐报支之时间限制A、上午七时前出差者得报支早餐B、中午十二时以后返差者，得报支午餐。C、晚上六十三十分后返差者得报支晚餐。D、遇有招待宾客用餐情形时，应检附凭证申请交际费报支，且不得重领膳食费。②出差地点若已供膳食者，不得报支膳食费。协议酒店如已提供早餐者，不得另行申报

7、早餐费用。8）国内公出费用报支白标准：①公出交通费报支标准A、外出乘坐交通工具分三类：公共交通工具（地铁、公车、火车）；公务车；出租车。B、外出以搭乘公共交通工具为主，但无公共交通工具者，德搭乘出租车，车资据实报支。C、使用公务车者，得按补充油料的凭证报支。②公出午餐费报支标准每餐以10元计算标准，公出时间在用餐时间后（即12：00或18:30）返差者，可分别报支一餐午餐费。9）国外出差规定①费用支出5000（含）元以上者，于出差前先签订“服务同意书”，其服务必要之年限为：A、出差费用5000~12000元，则需于返差国后服务满三个月。B

8、、出差费用12001~20000元，则需于返差国后服务满六个月。C、出差费用20001~25000元，则需于返差国后服务满一年。②出差时间长达三个月以上者，于出差前先签订“派驻海外服务同意书”